二○一○年十月
寶雞市寶馳工貿****
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質量管理體系2023年內部審核計畫
關於進行2023年度內部審核的通知
寶馳（2010）質字第001號
為了檢查本公司質量體系是否正常執行，評價質量體系執行的符合性、有效性，經公司會議決定於2023年10月15日至16日為期兩天，進行內部質量體系審核，審核組由馬長慶任組長，組員：張紅傑，審核範圍：iso9001：
2008標準所要求的各要素及所涉及的相關部門。審核依據：iso9001：
2008質量管理標準、質量手冊、程式檔案，相關法律法規及產品標準。
希望各部門安排好其他工作，積極配合審核組做好這次內部質量管理體系審核工作。
寶雞市寶馳工貿****
2023年10月1日
2023年內部審核實施計畫
2023年內部質量體系審核首次會議記錄
時間：2010—10—15 8︰00
地點：公司辦公室
參加人：見首次會議簽到表
主持人：馬長慶
記錄人：張紅傑
會議內容：
馬長慶：今天按照計畫的安排進行內部質量體系審核，現在召開首次會議。首先我向大家介紹內審程式，確認內審計畫，宣布內審紀律。（具體內容見內部質量體系審核控制程式、內審計畫及日程安排）
與會人員上述內容未提出異議。
張紅傑：內審時質量體系執行過程中自我檢查和改進的過程與環節，好像公司的產品檢驗的作用一樣，本次內審既是質量體系的自我檢查也是為迎接監督審核做準備，發現和改進執行中存在的問題，所以要求大家認真對待，充分展現體系執行的現狀。
馬長慶：現在開始內審！
宣布散會
簽到表表號：q/xs-qr6.2-01
2023年內部質量體系審核末次會議記錄
時間：2010—10—15 14︰00
地點：公司辦公室
參加人：見末次會議簽到表
主持人：馬長慶
記錄人：張紅傑
會議內容：
馬長慶：今天按照計畫的安排進行內部質量體系審核，現在召開末次會議。首先我向大家重申內審程式，內審計畫，內審紀律。（具體內容見內部質量體系審核控制程式、內審計畫及日程安排）
本次審核共計開出了兩份一般不符合項報告，分布於技術的6.2.1人力資源的控制、供銷部的7.2.2條款。（宣讀不符合項報告）
張紅傑：內審過程符合計畫的安排，獲取的證據充分、客觀，充分的反映了我公司的質量管理體系的建立、執行的現狀，其必將對公司管理水平的提高，質量狀況的改善起到很大的促進作用，要求大家對審核組提出的問題認真整改。
馬長慶：宣布散會
簽到表表號：q/xs-qr6.2-01
審核檢查表
qr/bc-28-2009no
培訓記錄表
編號錶號：q/bc-qr6.2.2-02
簽到表表號：q/bc-qr6.2-01
內部質量體系審核不合格報告
編號：1/2錶號：q/bc-qr8.2.2-03
二○一○年度內部質量體系
審核報告
寶馳（2010）質字第002號
為驗證本公司質量管理體系的符合性、有效性、適應性。根
據首次內審計畫的安排，審核組由馬長慶任組長，張紅傑任組員，
審核範圍：iso9001:2008標準所要求的各要素及所涉及的相關部門。
審核依據：iso9001:2008質量管理標準、質量手冊、程式檔案，相關法律法規及產品標準。
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
內部質量管理體系審核報告
編號 sj qj 13 編制 劉訓陽 審批 李朝暉 日期 2013年12月5日 內部質量體系審核報告 本次審核由孫秀坤任公司內審組組長，共組織了五名內審員按內審計畫要求進行審核，審核組織人員均有資格的授權人員組成。本次內審是我公司根據 中華人民共和國特種裝置安全法 和tsg g0001 2012標準...
內部質量管理體系審核控制體系程式
3.2.9 內部質量審核的資訊輸入應包括對組織的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴，檢視是否保持記錄。3.3 審核實施 3.3.1 審核開始先召開首次會議，審核結束召開末次會議，均由審核組長主持參加人員為公司高層管理者 管理者代表 審核組成員 受審核部門負責人及主要工作人員。首次會議上要宣布審核計...