計畫質控處禮海質〔2012〕1號
公司各單位：
公司建立並實施質量管理體系，為檢查各部門體系建立情況，決定開展質量管理體系內部集中式審核工作，現將審核日程及審核計畫安排如下：
一、審核目的
基於日常質量管理體系要求，檢查公司質量體系執行的符合性、適宜性和執行有效性，尋求改進機會，為外部審核做好準備。
二、審核依據
1、gb/t19001（idt iso9001：2008），iso14001：2004；公司《質量環境手冊》及《程式檔案》。
2、相關國家標準、行業標準及法律法規。
3、公司作業指導書和管理制度。
三、審核範圍和受審核部門
1、審核範圍：公司內石灰石礦山的開採及水泥的生產經營管理活動
p.o42.5、p.c32.5r 矽酸鹽水泥熟料的生產、銷售和服務
2、受審核部門：經理層、礦山分廠、製造分廠、水泥分廠、生產安全處、質量控制處、**處、銷售處、裝置保全處、辦公室等所有部門。
四、審核組成員
組長：王曉寧
副組長：張紅波劉飛飛
組員：劉昊、呂寶莉、李鵬舉、李先知、金坤、張文虎、姜風磊、汪強、白新茹、龐傑、馬軍傑、劉愛寧、鄧佳
五、審核時間:
2023年10月17日-19日
六、審核要求
各審核員依據標準和相關檔案要求，客觀公正地收集證據，並做好詳細記錄，審核結束與被審核單位溝通確認，編制不符合報告。
六、現場審核計畫
1、審核小組劃分
a組：劉飛飛王曉寧劉昊、呂寶莉
b組：張紅波李鵬舉李先知金坤
c組：張文虎姜風磊汪強白新茹
d組：龐傑馬軍傑劉愛寧鄧佳
2、審核計畫安排
注：1、審核計畫涉及的所有部門/活動的審核，均可能涉及標準在策劃、檢查及改進等方面通用條款的審核，以驗證組織對各項活動在策劃、實施、檢查和改進各方面的控制是否有效。
2、各部門均涉及到4.2.3檔案控制、4.2.4記錄管理、5.4.1質量目標、5.5.1職責和許可權、8.5改進等通用條款的審核。
3、10月16日14:00全體內審員在辦公樓一樓會議室召開內部審核準備會議。請各單位領導通知本部門人員按時參加。
4、內部審核首末次會議均利用公司早會時間在辦公樓一樓會議室召開，請各部門主要領導、全體內審員準時參加（提前10分鐘到會議室）。
二○一二年十月十四日
內部質量管理體系審核
二 一 年十月 寶雞市寶馳工貿 寶雞市寶馳工貿 質量管理體系2010年內部審核計畫 關於進行2010年度內部審核的通知 寶馳 2010 質字第001號 為了檢查本公司質量體系是否正常執行，評價質量體系執行的符合性 有效性，經公司會議決定於2010年10月15日至16日為期兩天，進行內部質量體系審核，...
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
內部質量管理體系審核報告
編號 sj qj 13 編制 劉訓陽 審批 李朝暉 日期 2013年12月5日 內部質量體系審核報告 本次審核由孫秀坤任公司內審組組長，共組織了五名內審員按內審計畫要求進行審核，審核組織人員均有資格的授權人員組成。本次內審是我公司根據 中華人民共和國特種裝置安全法 和tsg g0001 2012標準...