編號：sj-qj-13-
編制：劉訓陽
審批：李朝暉
日期：2023年12月5日
內部質量體系審核報告
本次審核由孫秀坤任公司內審組組長，共組織了五名內審員按內審計畫要求進行審核，審核組織人員均有資格的授權人員組成。
本次內審是我公司根據《中華人民共和國特種裝置安全法》和tsg g0001-2012標準要求建立質量體系，自2023年1月1日體系執行以來的第一次全面內審。
審核組對公司所有相關部門（其中有生產技術部、安全質量部、物資**部和綜合辦公部）進行了為期3天的內部質量體系審核，覆蓋了《中華人民共和國特種裝置安全法》、tsg g0001-2012標準、質量保證手冊、程式檔案、工藝檔案等涉及要素、職能部門。
審核組認真仔細的對質量管理體系涉及的部門進行了認真仔細審核，得到相關部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務。
從本次審核情況看，公司各部門對公司制定的質量管理體系檔案，包括質量保證手冊、程式檔案、工藝檔案、管理制度等貫徹和執行比較好，本次內審主要是對質量保證手冊、程式檔案的審核。
公司領導重視及廣大員工對工作思想統一，公司的質量手冊、質量體系程式及其他質量檔案正在各部門、各專案部現場貫徹執行，公司質量體系的執行對實現質量目標是有效的。質量方針與質量目標的制定是適宜的，各部門的資源配備是適宜的。但在實施過程中，還存在一些問題，對標準與質量體系檔案未能準確理解，部分人員對標準實施力度不夠以及實施效果方面還存在差異。
特別是安全質量部，管理力量相對薄弱，受地理、環境影響較大，因此公司各有關部門要加強工作指導，安全質量部也要加強聯絡配合工作，共同努力，使公司質量體系繼續保持有效執行。
內部質量管理體系審核
二 一 年十月 寶雞市寶馳工貿 寶雞市寶馳工貿 質量管理體系2010年內部審核計畫 關於進行2010年度內部審核的通知 寶馳 2010 質字第001號 為了檢查本公司質量體系是否正常執行，評價質量體系執行的符合性 有效性，經公司會議決定於2010年10月15日至16日為期兩天，進行內部質量體系審核，...
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
2023年質量管理體系內部審核報告
2014年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門 含三個車間和兩個倉庫 進行現場審核。此次審核的目的是 評價新質量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的範圍 公司所有產品的設計 生產和服務所涉及的公司各部門 車間 場所和過程。此次審核的依據是 gb t...