1. 目的
定期對**標質量管理體系進行審核，以驗證管理體系是否符合標準的要求、相關法律法規的要求、公司管理手冊的要求，以及是否得到有效的實施，同時對存在的問題加以改進，實現管理體系的持續改進。
2. 範圍
適用於對本公司質量管理體系的內部審核。
3. 職責
3.1管理者代表負責審批「年度內部審核計畫」 和「內審實施計畫」,負責組織實施內部管理體系審核，指定審核組長,負責批准「內部審核報告」。
3.2 質量部負責編制「年度內部審核計畫」,並協助管理者代表組織實施內審。
3.3 審核組長負責制定「內審實施計畫」,組織實施現場審核，並批准「不合格項報告」,負責編制 「內部審核報告」。
3.4 內審員負責編制「內審檢查表」、在審核組長組織下，實施現場審核，並提出「不合格項報告」。
3.5 各部門負責配合審核工作的進行，對審核發現的不合格項採取糾正措施。
4. 程式
4.1 年度內部審核計畫
4.1.1根據擬審核的過程和區域的狀況和重要性，以及以往審核的結果，每年年初由質量部策劃全年內部審核方案，編制「年度內部審核計畫」，確定審核的準則、範圍、頻次和方法，經管理者代表批准後實施。
4.1.2根據需要，可集中一次審核本公司管理體系覆蓋的全部過程、部門和場所，也可以分次分別針對部分要求或部門進行重點審核，並保證全年的審核工作覆蓋管理體系的所有過程、部門和場所。
出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內審。
a） 組織機構、管理體系發生重大變化；
b） 發生重大質量、環境或職業健康安全事故，或顧客對某一方面有連續投訴；
c） 與公司管理體系執行有關的法律、法規，或其他外部相關方的要求發生重大變更。
d） 4.2 審核準備
4.2.1管理者代表任命審核組長，組成審核組。審核組成員必須具有內審員資格，並且具有相應的能力。
4.2.2由審核組長策劃並編制「內審實施計畫」，應確保內審員的分工安排與受審核部門無直接責任關係。
「內審實施計畫」經管理者代表批准後實施。「內審實施計畫」的主要內容應包括：
a） 審核目的、範圍、依據；
b） 審核組成員；
c） 審核時間、地點；
d） 受審核部門及審核要點；
e） 首、末次會議時間。
4.2.3在了解受審核部門的具體情況後，內審員根據「內審實施計畫」及承擔的審核任務編制「內審檢查表」，應詳細列出審核要點、方法，並確保覆蓋規定的審核範圍。
「內審檢查表」經審核組長確認後使用。
4.2.4質量部於內審前七天將「內審實施計畫」發放到受審核部門，受審核部門若對審核時間有異議，應在內審前三天通知審核組長，由審核組長進行協調。
4.3 審核實施
4.3.1 首次會議
首次會議的參加人員包括：公司領導層、審核組成員、及受審核部門代表。由審核組長主持召開首次會議，重申「內審實施計畫」的有關安排，並說明其它審核有關事項。
4.3.2 現場審核
4.3.2.1內審員依照「內審檢查表」，通過交談、查閱檔案、檢查現場等方式收集證據，了解受審核部門管理體系的運**況，並將發現的客觀事實詳細記錄在檢查表中。
4.3.2.2審核中發現不合格事實，內審員應及時與受審核部門交換意見，並請受審核部門對事實進行確認。
4.3.2.3審核過程中，審核組長需定期召開審核組會議，聽取審核組成員關於審核進度及審核中發現的不合格項的匯報，協調進度，解決內審員提出的問題，評價和判定發現的不合格項。
4.3.2.4對確定的不合格項，由內審員負責開具「不合格項報告」，要求：
a） 不合格事實描述應力求具體，問題性質應清楚、明了；
b） 不符合標準或管理體系檔案的條款應判斷準確。
c） 4.3.3 審核結果彙總分析
審核組長應在末次會議前召開審核組全體會議，對審核發現結果做彙總分析，審核組長統計不合格項分布情況，對受審核部門的管理體系運**況做出評價。
4.3.4 末次會議
末次會議的參加人員應包括：公司領導層、審核組成員及受審核部門代表。由審核組長主持末次會議，重申審核的目的、範圍、依據，宣布「不合格項報告」，提出採取糾正措施的要求，並對受審核區域管理體系的符合性和有效性做出評價。
4.3.5 審核報告
4.3.5.1現場審核結束後一周內，由審核組長編制「內部審核報告」，報經管理者代表批准後，由質量部將 「內部審核報告」分發至相關部門。
4.3.5.2「內部審核報告」的內容應包括：
a） 審核目的、範圍、依據；
b） 審核組成員；
c） 審核時間、地點；
d） 審核計畫完成情況；
e） 不合格項數量、嚴重程度及分布情況分析；
f） 對受審核區域管理體系符合性和有效性的評價意見，及改進的建議。
4.4 糾正措施
收到「不合格項報告」後，受審核部門應分析產生不合格的原因，制訂糾正措施計畫，報經審核組長確認後實施。審核組長負責對糾正措施的實施效果進行驗證。
4.5 年度彙總報告
4.5.1在分次審核的情況下，每計畫年度結束時，由管理者代表根據「年度內部審核計畫」的完成情況，以及歷次內部審核的「內部審核報告」，編制年度內部審核彙總報告。
4.5.2管理者代表負責將年度內部審核彙總報告或集中審核的「內部審核報告」提交管理評審會議討論。
4.6 記錄保持
每次內部審核結束後，審核組長負責將與本次審核有關的記錄彙總，交由質量部按《記錄控制程式》進行保管。
5．相關檔案
《檔案控制程式》
《記錄控制程式》
《糾正和預防措施控制程式》
6． 記錄
《內審實施計畫》
《內審檢查表》
《不合格項報告》
質量管理體系內部審核程式
1.目的 規定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性，並為質量體系的改進提供依據 2.適用範圍 適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責 3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計畫。3.2 管理者代表審核 總經理 最高管理者 批准質量管理體系年度審核計畫。...
內部質量管理體系審核控制體系程式
3.2.9 內部質量審核的資訊輸入應包括對組織的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴，檢視是否保持記錄。3.3 審核實施 3.3.1 審核開始先召開首次會議，審核結束召開末次會議，均由審核組長主持參加人員為公司高層管理者 管理者代表 審核組成員 受審核部門負責人及主要工作人員。首次會議上要宣布審核計...
計量確認體系管理體系內部審核通用程式
管理體系內部審核通用程式 質量管理體系 計量確認體系 環境管理體系 職業健康安全管理體系 1 目的 為確保公司管理體系執行的符合性 有效性，以滿足實現管理方針和目標的需要，不斷提高公司的各項管理水平。2 範圍 本公司開展的管理體系內部審核活動。3 術語 參照本公司管理手冊中的術語解釋。內部審核 公司...