供應商管理細則09年修訂

5.1.3.過程評估由專案經理部負責；後評估由採購負責部門組織成本管理部、客戶關係中心等相關部門按相應緯度評估；年度評估總結由採購負責部門負責。

5.2. **商認證

5.2.1.

**商認證分為資料評審和現場評審兩個階段，採購負責部門對**商進行資料評審；資料評審通過後，採購負責部門組織相關部門（成本、專案、設計中的乙個或多個部門）對**商進行現場評審。

5.2.2. 評審小組根據現場評審情況，對評估指標集體逐項評分，評審結果報採購負責部門負責人審批。

5.2.3. 現場評審得分大於等於60分的**商通過認證，並在pdc上完成認證；小於60分的未通過認證，。

5.2.4. 通過一家公司認證的**商，其它一線公司無需重複認證，但在確定入圍**商時需對其是否具備在當地供貨/施工的能力進行判斷，並在採購方案中給予說明。

5.2.5. 零星採購的**商認證標準由一線公司採購負責部門自行制定。

5.3. **商動態評估

5.3.1.

對當期在合作**商，專案經理部負責每季度完成一次過程評估，具有壟斷性質的直接委託及零星採購**商可不參評。過程評估由專案經理部負責人組織專案部、採購部、成本部相關同事共同完成，評估結果須通過專案經理部負責人審批。採購負責部門需根據所有參評**商評分結果進行總結評價，報集團工程採購與成本管理部備案。

5.3.2. 對履約完成的**商，在辦理竣工結算後或在集中交付4個月之內應完成後評估。

5.3.3. 各評估人員需真實、客觀地評價**商的表現，對於評為不合格項的評估指標須對具體情況進行說明。

5.3.4. 專案經理部負責人負責審核付款資料中評估報告的客觀性和真實性。

5.4. **商績效改進

5.4.1. pdc平台自動向**商傳送績效改進通知後，採購負責部門審核**商提交的過程評估和後評估績效改進計畫，跟蹤改進情況，並向專案部通報。

5.4.2. 採購負責部門應關注建立了戰略合作關係的**商、施工總承包商、監理的績效改進情況。

5.5. **商評估年度總結

5.5.1.

一線公司採購負責部門應每年進行**商評估年度總結。對於尚未進行後評估的**商，年度評估得分取其過程評估得分的算術平均值；對於已進行後評估的**商，年度評估得分取其過程評估與後評估得分的加權平均值。

5.5.2. 對於未按要求提交績效改進計畫的**商，年度總結分級不得高於「首選」。

5.5.3. 根據**商年度評估得分結果，結合公司實際情況及**商發展戰略，對**商實施分級管理。

5.5.4. 採購負責部門編制的《**商評估年度總結報告》應包括但不限於以下內容：

5.5.4.

1. 本年度評估**商數量；不同分級**商數量及所佔比例；本年度內評估成績上公升的**商數量及所佔比例；本年度內評估成績下降的**商數量及所佔比例；本年度內評估成績降幅超過一定限值的**商數量及所佔比例。

5.5.4.2. 分析下一年度需求**商類別、數量，提出尋源策略。

5.5.4.3. 根據pdc平台統計分析報表中的**商分級情況，判斷各**商的分級是否需要進行調整，如調整應說明原因並在pdc平台上更改**商分級狀態。

5.5.4.4. 針對不同分級**商，應制定不同的合作關係發展策略，決定是否調整對其採購量。

5.6. 支援性檔案

5.6.1. **商管理體系

施工總承包商認證評估表

專業承包商認證評估表

監理/諮詢認證評估表

材料裝置**商認證評估表

5.6.2. **商認證流程

5.6.3. **商過程評估流程

5.6.4. **商後評估流程