一、 企業概況
1、企業的性質及型別：
醫藥****"原名" 醫藥公司"， 該公司成立於2023年，原隸 。經營是市號。 公司在總經理的領導下，嚴格按照的要求規範經營行為，公司從藥品的購進、儲存、銷售一直按照要求管理，堅決落實質量管理職責和質量管理程式，通過不斷的培訓讓員工知道在其崗位上做什麼、怎樣做，責任落實到人。
2、營業場所、倉庫、辦公及輔助區面積：
公司現有辦公場所面積300㎡，經營場所面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14 2，易串味庫22㎡。另設有40 2的驗收養護室。
倉庫按要求劃分為：待驗區、退貨區、發貨區、合格品區、不合格品區，分別用黃色、綠色、紅色明顯標誌。行政辦公區與倉庫完全分開。
3、人員概況：
公司現有職工80人，其中：執業藥師 1 人，從業藥師2 人，藥1師人，其他技術人員4人。藥學技術人員佔員工總數的10%。從事藥品質量管理、驗收、養護工作人員7人。
公司主要負責人具有相關學歷和職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章及所經營藥品的知識。質管部經理具有執業藥師資格，大專學歷。從事質量管理的人員，均為大專以上學歷，且專職在崗。
4、企業經營狀況：
(1)經營方式範圍：經營範圍為：中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品。
(2)公司註冊資金100萬元，20 年經營品種660多種，20 年完成銷售額約8000萬元。
二、公司質量體系內部評審情況
為了貫徹執行《藥品經營質量管理規範》及其實施細則，公司建立了以總經理為首，包括質管部、辦公室、業務部、儲運部、財務部負責人在內的管理小組，成員有等，並明確了具體職能。同時進行了軟體整理、硬體改造。為使我公司質量管理符合認證標準，我們於20 年1月12日--1月14日進行了全面的內部評審。
通過制定方案，召開會議布置任務，提出要求，組織檢查，綜合評審，下達整改通知書，制定措施，實施整改，最後做出企業自查內審報告。
具體內容如下：
1.建立了質量管理組織，制定了質量管理制度，發布了質量方針目標。
(1)質量管理組織情況
設立了由總經理直接領導下的質量管理機構。機構下設質量管理組、質量驗收養護組。企業質量管理機構負責人為執業藥師;質管、驗收、養護和銷售人員均具有中專以上學歷，經藥品監督局培訓並考試合格。
從事質管、驗收、養護人員7人，佔員工總數的9%。
(2)藥品經營質量檔案的制定及運**況：
公司制定了質量方針及目標，成為公司進行質量管理、開展各項質量活動的基本準則。
由總經理及質量管理機構負責人牽頭組織編寫的質量管理職責、程式檔案，規範了相關記錄，明確了規範各部門職責及崗位責任制。
程式檔案包括：質量方針和目標管理;質量體系的審核;質量責任;質量否決;質量資訊管理;首營企業和首營品種的審核;質量驗收;倉儲保管、養護和出庫複核的管理;記錄和憑證的管理;有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理;質量事故、質量查詢和質量投訴的管理;藥品不良反應報告的規定;衛生和人員健康狀況的管理;質量方面的教育、培訓及考核規定等。 20 年根據內外部環境的變化，我們對質量管理檔案進行修訂和頒布，其中修訂和頒布了質量職責16項，質量管理制度36項，操作程式21項。
其中包括：對興奮劑藥品管理，如興奮劑的分割槽管理、驗收以及對銷售客戶和人員資質的索取審核。通過不斷的改進質量管理制度，從而保證公司經營的進一步規範。
20 年我們制定的質量方針是"質量第一，使用者至上"，質量目標為：1.確保公司經營行為的規範性、合法性;2.
確保所經營藥品質量的安全有效;3.確保質量管理體系的有效執行及持續改進;4.不斷提公升公司的質量信譽;5.
最大限度的滿足客戶需求。同時分解為：1.
首營企業、首營品種審批率100%;2.庫存藥品合格率100%;3.購銷合同均有質量條款或100%簽訂質量保證協議;4.
直接接觸藥品員工每年體檢一次，並建立健康檔案;5.相關崗位均要持證上崗;6.新錄入員工均進行崗前培訓;7.
入庫藥品驗收合格率為100%;8.質量查詢和投訴受理、處理率100%;9.質量資訊、不良反應及時上報率100%;10.
全年重大事故為0;11.質量培訓每季度一次。通過質量方針和目標的制定、發布，有力的推動了公司質量管理全面開展，收到了良好的效果。
(3)質量體系的實施與執行
公司定期進行質量管理程式實施考核，使管理程式落實到實處，發現問題及時糾正。每年對公司藥品進貨質量進行評審和總結。
2、人員與培訓
(1)培訓：公司為提高人員素質，採取請進來或送出去的多種方式對人員進行繼續教育。積極參加各級藥品監督管理局的各種培訓，質管、驗收、養護、保管等相關人員都進行了培訓並考試合格。
公司辦公室和質管部共同制定了年度培訓計畫，由辦公室按計畫組織培訓，每季度培訓一次並考核。培訓內容包括藥品管理的法律、法規、規章和藥品專業知識及專業技術、管理程式及管理職責，培訓及考核均記錄存檔。通過培訓使員工提高了質量意識，保障了質量管理體系的有效執行。
20 年我公司共培訓4次，10個學時，考核4次，均為優、良。
(2)健康檢查：質量管理、驗收、養護、保管等崗位人員不但在專業素質方面須達到要求，健康狀況也須符合要求。新上崗人員須經體檢合格方可上崗，在崗人員按規定每年體檢一次。
通過體檢以上人員均未患有**病、傳染病、精神病。辦公室建立了"健康檢查彙總表"及健康檔案。
3、設施與裝置
環境質量是保證藥品在經營中其安全有效的基礎。公司現有辦公面積300㎡，經營面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14 2，易串味庫22㎡。
另設有40 2的驗收養護室。
庫區地面平整、無積水和無汙染源，辦公區與倉儲區嚴格分開。庫內牆壁、頂棚、地面光潔平整，門窗結構嚴密，並有良好的通風系統和排水設施。庫區內配置有溫濕度調節系統、消防系統、溫濕度計。
冷藏庫配備了雙電源，安裝了溫濕度自動記錄裝置。當庫房溫濕度超出範圍時，及時採取調控措施，以使保持合格範圍。除此之外，庫區設定有通風、驅鼠、防蟲、防蚊蠅等設施，以及符合安全的照明設施和拆零、拼箱等工作場所。
驗收養護室內配置有：千分之一天平、標準比色液、澄明度檢測儀、空調，室內溫度嚴格按要求調控。
公司對所用的裝置和設施制定有檢查、維修、保養和操作規程並建立了使用記錄及檔案。
營業大廳寬敞明亮，設有電腦8臺，購銷業務全部實行微機管理。
4、藥品購進
公司嚴格按制定的《藥品購進程式》、《藥品購銷合同評審程式》、《首營企業和首營品種審核制度》對供方進行審核，建立供貨企業檔案。以確保購進的藥品是合法企業生產或經營的、符合質量要求的合格藥品。
在審核確定供貨企業的同時，對其與本企業聯絡的銷售人員進行合法資格的確認。即：收取銷售人員的身份證影印件，檢查其所持有的法人委託書及委託書期限。
公司與供貨企業所簽訂的購貨合同中有質量條款並按質量條款執行。購銷合同中明確：藥品質量應符合其質量標準和有關質量要求;藥品附產品合格證;藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求。
業務部建立了合同管理臺帳。質量管理部負責監督購貨合同中質量條款的執行。
目前已完成首營企業審批580家，首營品種審批387種。現供方資質齊全，質量合格，票據齊備。
5、藥品驗收
公司均按國家法定標準和進貨合同中的質量條款以及《藥品驗收管理制度》、《銷後退回藥品管理制度》、《藥品質量驗收操作規程》對購進藥品、銷後退回藥品的質量逐批驗收，包括藥品外觀的性狀檢查和藥品內外包裝及標識的檢查，建立了《藥品驗收記錄》。驗收記錄記載了供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、批准文號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。驗收記錄按要求存檔。
對銷後退回藥品，驗收人員按進貨"驗收細則"的規定逐批驗收。並填寫《銷後退回藥品檢查驗收記錄》，記錄按要求存檔。
驗收在規定的時限內完成，驗收時抽樣按《驗收抽樣細則》進行抽樣，確保抽取的樣品具有代表性。首營品種須有該批號藥品的質量檢驗報告書。倉庫保管員憑驗收員簽字收貨。
對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標誌模糊等情況，拒收並上報有關部門處理。
用於藥品驗收養護用儀器、計量器具，按規定登記、使用和定期校驗並記錄。
發現不合格藥品按《不合格藥品管理制度》上報，經確認的不合格藥品，移入不合格品區存放，並懸掛紅色不合格品標誌牌。
不合格藥品按《不合格藥品管理制度》、《銷貨藥品管理制度》進行確認、報告、報損、銷毀並填寫相應的記錄。
年改制後已驗收藥品1493批，驗收率100%，驗收合格率100%，均有記錄。
6、藥品儲存與養護
(1)嚴格實行色標及"分開"管理。庫房內劃出了待驗區、合格品區、不合格品區、退貨藥品區、發貨區，並有色標標記。養護員及庫管員嚴格按要求擺放藥品。
做到藥與非藥分開;內服藥與外用藥分開;易串味藥與一般藥分開。並達到"五距"要求。
(2)嚴格控制庫區溫、濕度。養護人員隨時檢查在庫藥品的儲存條件。配合保管員進行庫房溫、濕度的監測和管理。
每日上、下午各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。若庫房的溫、濕度超出規定範圍時採取調控措施。
(3)養護員對庫房藥品根據流轉情況定期進行養護和檢查，並做好養護記錄，建立了藥品養護檔案。《藥品養護管理制度》規定了養護員對由於異常原因可能出現問題的藥品、易變質藥品、已發現質量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時間較長的藥品，養護中如發現質量問題懸掛明顯標誌和暫停發貨，養護員對檢查中發現的問題應及時通知質量管理部複查處理。藥品養護人員應定期彙總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質量資訊。
(4)效期藥品管理。公司制定《藥品效期管理程式》，保管員對距有效期終止不足6個月的藥品，即時填製《近效期藥品催銷單》，上牆管理及催銷。出庫複核時嚴禁過期藥品出庫。
(5)不合格藥品管理。公司制訂了《不合格藥品管理制度》，對不合格藥品的確定、保管、報損、銷毀做了明確規定。
(6)退庫藥品管理。公司制訂了《退貨藥品管理制度》，對購進退出、銷後退回藥品管理作了規定。
7、出庫、複核與運輸
藥品出庫進行複核和質量檢查。藥品出庫時，複核員按出庫單對實物進行質量檢查和數量、專案的核對，尤其須做到藥品出庫"先產先銷""先進先出""易變先出""近期先出"和按批號發貨。藥品出庫時，有下列問題時停止發貨，並報養護員處理：
藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象;包裝標識模糊不清或脫落;藥品已超出有效期。
GSP自查報告
自查報告 3.1 企業概況 性質 分支機構情況 藥學技術人員數量及所佔比例 經營覆蓋區域 經營規模 質量保證情況等 醫藥 成立於1999年3月，為有限責任公司。辦公位址為 號 倉庫位址在 號。在公司領導的精心管理經營下，規模不斷擴大，其經營區域基本覆蓋了 地區的各大醫院 衛生院和藥房等。我公司現有職...
GSP自查報告
延吉市 大藥房實施gsp情況自查報告 大藥房位於 是個體小型藥品零售企業。經營範圍是中成藥 中藥材 中藥飲片 化學藥製劑 抗生素 生化藥品 生物製品,經營品種 餘種。營業室面積為 平方公尺。現有員工 人，均為藥師。我藥房從 年 月份開始實施gsp認證工作，強化推行藥品經營質量管理規範，制定和完善質量...
GSP認證自查報告
x 根據 中華人民共和國藥品管理法 和 藥品經營質量管理規範 及 藥品經營質量管理規範實施細則 本企業經過gsp認證後已近5年，各項工作按gsp認證標準要求進行操作。效期將近，現請求重新認證。一 企業概況 本企業為xx藥店，位於 x號，個體零售企業，企業負責人王少河，質量負責人龐振瞱。經營範圍 處方...