上海石油化工股份****腈綸事業部程式檔案
jlc-生-01-2009
版本/版次 c/0
不合格品、不符合控制程式
起草：張玲
審核：張超峰
批准：史曉宇
2010–2-1 發布2010–3 – 1 實施
上海石油化工股份****腈綸事業部發布
上海石油化工股份****腈綸事業部程式檔案
不合格品、不符合控制程式jlc-生-01-2009
1 目的
本程式規定了質量、環境、職業健康安全管理體系的不符合、不合格品的控制要求，使不符合得到處理和調查，減少其產生的影響，防止不合格品非預期使用。
2 範圍
本程式適用於本事業部質量、環境、職業健康安全管理體系不符合的控制，及化工材料、過程成品及成品的不合格品的控制。
3 引用檔案
3.1 jlc-人-07-2009 《糾正和預防措施控制程式》
3.2 jlc-人-01-2009 《檔案控制程式》
3.3 jlc-質-01-2009 《產品檢驗控制程式》
3.4 jlc-生-05-2009 《標識和可追溯性控制程式》
4 術語
4.1 改作它用：過程產品改變原有正常工藝行進程式的過程。
4.2 摻和使用：過程產品在液體狀態下，其過程不可逆，當指標不合格時，將其與合格品摻和，使之合格的過程。
5 職責
5.1 生產處負責不符合質量要求的產品、過程控制和管理。
5.2 安環處負責環境、職業健康安全管理體系不符合控制和管理。
5.3 人力資源處負責對體系不符合的控制和管理。
5.4 不合格品發生的部門負責對不合格品進行標識、隔離。
6 程式
6.1 不符合過程的處理和調查
6.1.1 不符合過程包括：
a) 在內審、外審及管理評審中發現的不符合項；
b) 在監視和測量及日常檢查中發現的不符合項；
c) 與檔案或法律法規的規定不一致的過程；
d) 顧客或相關方的抱怨和投訴；
e）質量、環境、安全和職業健康事故、事件等。
6.1.2 當不符合發生時，當事人或所在部門需採取措施終止不符合的延續，並設法對過程結果進行控制，減少其對質量、環境和職業健康安全的影響。
6.1.3 不符合發生後，所在部門要對不符合發生的過程進行調查，通過過程輸出的資訊進行識別和評審，找出不符合的原因，按《糾正和預防措施控制程式》的規定採取糾正措施，並跟蹤糾正措施實施結果的有效性，以消除不符合並防止其再發生。
6.1.4 對糾正措施可能帶來的新的職業健康安全風險進行評價，防止產生新的危害。
6.1.5 對糾正措施涉及到的檔案變更，按《檔案控制程式》的要求執行。
6.2 不合格品的處置
6.2.1 不合格品的鑑別
jlc-生-01-2009
質量檢測中心負責對化工材料、中間品和成品按《產品檢驗控制程式》進行分析檢驗，根據檢驗結果判定合格與否，並將檢驗報告通知有關部門。
6.2.2 不合格品的標識和記錄、隔離。
6.2.2.1 判為不合格的化工材料不得進入事業部。如特殊原因被允許進入事業部的，必須按《標識和可追溯性控制程式》的規定進行標識，並單獨存放。
6.2.2.2 生產處負責對不合格化工材料、成品做好記錄和統計。
6.2.2.3 判為不合格的成品由成品中轉庫負責標識，並分開堆放。
6.2.3 不合格品的評審、處置
6.2.3.
1 經檢驗被判為不合格的化工材料不得進入事業部。如特殊原因被允許進入事業部的，由生產處主管化工材料的技術人員在《化工料分析結果報告單》上簽署評審處置意見，並報總工程師批准後,方可投入使用。
6.2.3.2 過程產品不合格，由裝置(車間)工藝技術人員負責評審、處置，評審結果一般分為「摻和使用」和「改作它用」。報生產處備案。
a)「摻和使用」的過程產品，由質檢中心按相關檢驗規程進行重新檢驗，並記錄檢驗結
果，由裝置（車間）評審，報生產處備案；
b) 「改作它用」的過程產品，由生產處負責評審，裝置處置，並形成記錄。
6.2.3.
3 由於生產(包括裝置)故障、開停車所造成不能正常流轉的產品成為廢品,由裝置（車間）生產計畫人員進行評審（其中特級廢絲由生產處評審）；對廢品的評審分為「溶解回用」和「報廢」，被評為「報廢」的廢品由新產品開發科處置。
6.2.3.4 不合格成品由生產處主管質量的技術人員負責評審, 評審結果為「降價銷售」（讓步接受）、「改作它用」、「溶解回用」。
a)「降價銷售」（讓步接受）的成品,由新產品開發科向顧客提出讓步申請手續。顧客認可後方可銷售。
b)「改作它用」的成品，由質檢中心按相關檢驗規程進行重新檢驗，並記錄檢驗結果，由生產處根據檢驗結果重新處置。
c)「溶解回用」的成品，由質檢中心按相關檢驗規程進行重新檢驗，並記錄檢驗結果，裝置(車間)負責評審，合格的投入回用。
6.2.3.5 處置不合格品的部門記錄不合格品情況，並對產生不合格品的原因組織分析，採取糾正措施，以防止或減少不合格品的再發生。
6.3 因質量問題退回的出廠產品，都視作不合格成品，按6.2.3的規定處理。
7 記錄和**
jlb-生-008 不合格過程產品（中間品）評審處置意見表。
附加說明：
本程式由生產處起草並負責解釋。
本程式首次發布日期2023年4月28日。
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