長春中科東地農業機械裝備****
編號：zkdd/ 2014-009
不合格品制度
受控狀態：受控
受控號：zkdd-009
編制：賈云燕
審核：批准：
第1次修訂
2023年月日發布2023年月日實施
不合格品制度
zkdd/ 2014
一目的為了使生產過程中的各個階段所產生的不合格品（包括不符合標準、不符合公司相關技術規定等）得到有效控制，防止不合格品不流入下一生產環節或出廠，確保向顧客提供合格產品，特制定本制度。
二適用範圍
適用於在原材料、外購件、外協件、在製品、成品控制過程中產生的不合格產品管理。
三術語和定義
3.1不合格品：不符合要求和標準的產品或材料。
3.2一般性不合格品：指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回**商的不合格材料、外購件及外協件。
3.3可疑的產品或材料：任何檢驗和試驗狀態不確定的產品或材料。
3.4返工：對不合格品採取的措施，以滿足規定要求。
3.5返修：對不合格品採取的措施，以達到預期的使用目的（儘管產品可能不符合原始要求）。
3.6讓步接收：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規定要求的產品和/或服務的授權。
四職責4.1生產部負責產品生產、交付過程中不合格品的記錄、標識、隔離、審理；向顧客提出讓步接收申請。
4.2供銷部負責補充不合格品在生產過程中造成的空缺；負責採購產品入廠檢驗中發現的不合格品的控制；負責辦理採購產品讓步接收手續；負責所管範圍採購產品不合格品糾正措施的跟蹤驗證。
4.3技術部負責各生產部門的生產過程及不合格品的統計分析和優先減少計畫的實施；負責不合格品處理進行檢查和確認。
五工作內容
5.1通則
5.1.1不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收品、廢品以及可疑產品。
注：在原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、倉儲過程中發現的可疑材料或者產品一律歸類為不合格產品。
5.1.2《廢品單》、《返修/返工單》要註明原因及糾正措施等。
5.1.3《廢品單》、《返修/返工單》、《讓步接收申請單》由技術部負責編號、發放、**保管。
5.1.4不合格品審理僅當次有效，不能作為下次不合格品處理的依據。
5.1.5在工作場所，必須易於得到返工或返修工藝指導書並為相應的操作者使用。
5.2不合格品的原因分析
5.3可疑產品認定及處理
5.3.1認定為可疑產品的條件（滿足以下條件之一即可）：
5.3.1.1原有的檢驗和試驗狀態遺失、受損。
5.3.1.2檢驗和試驗裝置受損後懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。 5.3.1.3最終產品發現漏檢或錯檢。
5.3.1.4按全尺寸檢驗和全功能檢驗後發現有不合格的產品。 超過封存期、複驗期、保管期的器材。
5.3.2可疑產品的標識：檢驗人員對可能涉及的未發運可疑產品做出標識。
5.3.3可疑產品的處理：
檢驗人員對已發運可疑產品通知顧客追回，並重新檢驗。對檢驗裝置受損後懷疑失準造成的可疑產品，應對曾使用該檢測裝置測量的所有產品進行追溯，直到合格批為止。若確認定為不合格品應採取相應糾正措施。
5.4進貨檢驗不合格品控制
5.4.1進貨檢驗人員應在《材料進廠檢驗單》上填寫不合格結論，通知供銷部保管。
5.4.2供銷部保管時應及時隔離並懸掛不合格品標識。
5.4.3不合格品評審：技術部負責對進貨檢驗和試驗中的不合格品進行評審。具體辦法參照第5.4.5.1條的規定執行。
5.4.4不合格品處置
5.4.4.1 整批拒收：供銷部負責辦理退庫手續。
5.4.4.2 挑選後使用：挑選後的零件/產品必須重新檢驗，檢驗合格後才能允許投入生產
5.4.4.3 返工、返修：返工、返修零件/產品必須重新檢驗，檢驗合格後才能允許投入生產。
5.4.4.4 讓步接收
1)採購產品讓步接收需具備以下條件：
a.生產急需；
b. 讓步接收的採購產品對於公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/效能不得有危害，且不得有讓步接收後的顧慮。
2)讓步接收的辦理
a. 採購部應辦理「讓步接收申請單」，由公司技術部門、製造部門、在「讓步接收申請單」上註明意見/建議後報技術部核准。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批准。
b. 讓步申請如批准，供銷部應在《原材料及外協、外購件請驗單》上註明「讓步接收申請單」編號，並在材料上進行明顯標識，方可發放。讓步申請未得到批准的，則採用退貨方式處理。
5.4.4.5不合格品資訊反饋：供銷部通知**商出現的質量問題，並要求其制定糾正和預防措施並對其糾正措施的落實情況進行驗證。
5.4.5過程及最終檢驗不合格品控制
5.4.5.1不合格評審/處置
5.4.5.1.1出現以下情況時，對不合格品進行評審：
a.一般性不合格品進行評審；
b.成批出現的質量問題；
c.重複出現的質量問題；
d.重大的質量問題。
5.4.5.1.2評審結果應記錄於《不合格品審理單》上。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。
5.4.5.1.3不合格品處置
1) 廢品：檢驗人員負責收回廢品，開出《廢品單》。《廢品單》是廢品的記錄標識。廢品單號應記錄在相應的工藝路線卡上。
2) 返工品：作業指導書中規定允許進行返工的不合格品，可按作業指導書進行正常的返工。不屬於作業指導書規定允許進行返工的不合格品，由檢驗人員填寫《返工單》，按工藝人員在《返工單》上編制的返工工藝進行返工。
3) 返修品：需返修的不合格品由檢驗人員填寫《返修、返工單》，按工藝人員在《返修、返工單》上編制的返修工藝進行產品返修。返修單編號應記錄在相應的工藝路線卡上。
4) 返工、返修品返工返修完成後必須重新進行檢驗和試驗。並根據產品質量狀況判定是否辦理讓步接收
5) 讓步接收品讓步接收的條件
a. 在生產急需或顧客急需時；
b. 讓步接收的產品對於公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/效能不得有危害，且不得有讓步接收後的顧慮。返修後的不合格品以及不經返修的不合格品由技術部負責辦理「讓步接收申請單」，並在其上註明意見/建議。
如有顧客要求，讓步接收申請還需得到顧客或其代表的批准。
讓步申請如批准，應在「工藝路線卡」上註明讓步接收申請單編號。讓步接收產品必須附有審批齊全的《讓步接收申請單》才能流入下一工序。讓步接收申請未得到批准，則不合格品按降級使用或報廢處理。
最終檢驗過程中不合格品的讓步接收必須徵得顧客的同意。
6) 降級品：不能返工或返修且不能被讓步接收的產品，由技術部檢驗人員填寫《降級/報廢申請單》並交由技術部主管批准。 降級改作他用的不合格品如需要也應徵得顧客同意。
不能降級改作他用的產品按廢品處理。
注：在沒有得到顧客批准前，將外觀可見返工或返修痕跡的產品作為維修件。 5.4.5.2資訊反饋及糾正和預防
5.4.5.
2.1生產部在生產過程中如發現採購產品、或上一流程生產單位的產品不合格且未有任何檢驗和試驗狀態的標識時，應填寫《產品質量資訊反饋單》及時將資訊反饋至公司技術部，由技術部通知**商**商或責任部門制定相應的糾正和預防措施，並對其措施的有效性進行驗證。
5.4.5.2.2技術部根據過程和最終檢驗中出現的不合格品的情況，採取糾正和預防措施。具體辦法按《糾正與預防措施控制程式》執行。
5.4.6顧客退貨制度
5.4.6.1接收：技術部負責接收顧客退回的不合格品，登記造冊後，入退貨產品倉庫並進行標識。
5.4.6.2處置
1) 技術部負責開具《返修/返工單》 ，傳遞至公司生產部，生產部負責安排返修。
2) 依據《返修/返工單》 到退貨產品倉庫領取顧客退回產品。
3) 技術部負責對顧客退回產品的不合格情況進行評審。具體辦法參照5.4.5.1條執行。
4) 顧客退回產品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由生產部填寫《降級/報廢申請單》報技術部核准。
5) 工藝人員負責編制返工和返修工藝卡，「返工、返修通知單」「工藝路線卡」應和不合格品一起流轉，作為產品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。檢驗人員按返工、返修工藝要求對返工返修後的產品進行檢驗。
6) 返修品應辦理「讓步接收申請單」。
7) 若因採購產品造成產品不合格， 由供銷部通知**商制定糾正和預防措施，技術部負責驗證。
5.4.6.3發生顧客退貨後如需補發產品的有關單位應按《服務管理程式》辦理。
六相關記錄檔案
附件1 《廢品單》
附件2 《返修/返工單》
附件3 《不合格品審理單》
附件4 《產品質量問題反饋單》
附件5 《降級/報廢申請單》
廢品單廢品單
返修/返工單
不合格品控制制度
一目的對不合格品進行控制,防止不合格品銷售。二 範圍 適用於從商品進庫到出庫,不合格品的控制 評審和處置。三 職責 一 質量管理部門負責對不合格品進行評定和處置。二 各相關部門參與對不合格品的評定和處置。四 概述 一 不合格品的確認。1 進貨驗收時發現不合格品 立即通知倉庫對其進行隔離和標識,以防在...
不合格品控制制度
第一章總則 一 目的 1 加強不合格品的識別和控制，防範不合格品的出現 防止不合格品投入使用。2 規範不合格品管理。二 適用範圍 建設公司。三 主要人員及職責 1 採購專員對採購的工程材料質量負責。2 專案經理部技術專員 質量專員 施工專員對進場材料質量負責。3 試驗專員對工程材料的試驗負責。4 專...
不合格品控制流程
回頭客食品 福建 3.1不合格品 不滿足標準要求的產品,沒有任何標識或質量狀況不明確的可疑產品統稱不合格品 3.4返修 為使不合格產品滿足預期用途而對其所採取的措施 3.5返工 為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施。3.5讓步接收 超出工藝 質量檢驗要求，但在不影響客戶使用的前提下，經跨部門小組...