1. 【目的】
對不合格品予以標識、記錄、隔離、評審和處置，以防止不合格品非預期的使用。
2. 【適用範圍】
適用於本公司進貨檢驗和生產過程以及售後出現的不合格品的控制。
3. 【職責】
3.1品管部負責量產不合格品的判定、標識、記錄、並決定處置方案。
3.2採購部組織不合格品評審和退貨及結算處理工作。
3.3 pmc部負責對影響生產計畫的不合格品進行跟蹤處理並合理安排生產計畫。
3.3倉儲部負責對不合格品進行隔離、退換和處置工作。
3.4技術部負責處理讓步接收不合格品，並制定整改措施和確認最終方案。
3.5生產部負責對不合格品進行返修或解體處理。
3.6營銷部負責對不合格整車進行記錄和排程變更。
3.7售後部負責交付或使用後的不合格品進行標識、記錄和處置。
4. 【工作程式】
4.1進料不合格品處理
4.1.1品管部檢驗員按零部件《檢驗規程》和圖紙或樣品對來料進行檢驗，並對檢驗的產品作出品質鑑定。
對經判定為批不合格時，須在《品質異常單》上詳細註明不合格項的內容，經品管部部長複核後， 將《品質異常單》傳至採購部。
4.1.2來料驗收時發現零部件質量低於我方驗收標準，但不會影響實際裝配，不影響產品效能，不影響產品外觀，出廠後能滿足使用效能的零部件可做讓步接收的，由採購部填寫《讓步接收申請單》並簽署評審意見。
4.1.3 對出現設計問題或其他問題但在現有狀況下又無法解決的由技術總監和總經理最終審核確認。
4.1.4 對新品首批來料需要技術部和品管部共同確認，並在來料檢驗單上共同簽字確認，對後兩批來料品管依據標準進行檢驗，技術部協助。
技術部負責對前三批新品出現的生產問題和市場投訴進行整改，品管部確認最終結果，
4.1.5對進貨檢驗和庫存複查中發現的不合格品，由品管部外檢課進行標識、記錄，監督倉儲部對其進行隔離和處置。
4.2製程不合格品處理
4.2.1對生產過程中發現的配件不合格品，由生產部進行標識、記錄、隔離，不良件交由倉庫進行處置。
4.2.2對生產過程檢驗中發現的整車不合格品，由檢驗員進行標識、記錄，生產部進行隔離或返修以達到預期使用要求，檢驗員對其進行複驗，並做好相應記錄。
4.2.3當發現產品批量不合格時，品管部應到現場確認實物並進行調查處理，為了防止庫存不合格品再次流轉，品管部應向零部件倉庫、包裝整車庫等有關庫存場所調查此批產品庫存狀態情況，並要求相關部門人員協助配合調查該批產品入庫時間、出庫時間、現庫存數量、供方及適用何種車型等，並對庫存品進行複檢，確認不合格後，由品管部成品檢驗課填寫《封存通知單》，詳細註明車型、產品名稱、**單位、數量及不合格原因等，一式四聯，經部門長批准後，其中第一聯交品管部外檢課；第二聯交倉庫，第三聯交營銷部處，第四聯套採購部處，並將質量資訊反饋於供方。
檢驗員憑此對庫存不合格品進行封存標識，庫管部門憑此對封存品進行隔離、記錄等處理，品管部負責跟蹤，採購部對封存的不合格品進行處置。營銷部安排發車計畫，生產部安排返修處理。
4.3售後退件不合格品處理
對市場返回售後服務處的故障退件，先由售後部編制《市場退回件鑑定明細表》進行初步鑑定，再由品管部進行鑑定，鑑定後作如下處理：屬經銷商責任的由售後部處理；屬公司責任的由售後部申請報廢；屬供方責任的由配套部處理。
4.4成車庫存抽查發現的不合格品處理
4.4.1在接到市場反饋質量問題後，針對批量出現的問題，品管部負責對庫存成車進行相關項複查。
4.4.2複查發現不合格品，檢驗員對不合格品進行標識，指明不合格原因並對其進行記錄，填寫《整車封存通知單》通知營銷部，更改發車計畫，並以《改裝/返工申請單》形式向pmc處反饋。
4.4.3品管通知整車庫進行隔離放置，並同時對重新發車做好備貨計畫。
4.4.4pmc處根據《改裝/返工申請單》，編制並下發《改裝/返工計畫》，經生產系統負責人批准後，交相關部門作相應的返工處理；
4.4.5返工後由檢驗員檢驗，並作出合格或不合格結論；
4.4.6合格品入庫放行，不合格重新修復。
4.4.7品管部對引起整車不合格的零配件進行複檢。
4.4.7.1複檢發現配件不合格品，檢驗員對不合格品進行標識，填寫《封存通知單》，按4.2.3執行。
4.5庫存零部件因庫存超期產生的不合格，由倉庫統計數量、型號、廠家、日期。
4.6不合格品的處置方法如下：
a)不接收
b)返工或返修；
c)不經返修，作讓步接收或讓步放行；
d)挑選使用、不合格品退貨；
e)降級或改作它用。
4.7讓步接收的零部件發放時由倉庫填寫《讓步接收零部件裝配跟蹤單》，交品管部、生產針對讓步內容，在成車裝配時，對讓步接收零部件的裝配進行相應的調整，並做好記錄後將《讓步接收零部件裝配跟蹤單》返回品管部存檔。
4.8所有返工、返修或挑選使用的零部件，均需重新檢驗，並做好質量記錄。
4.9對現場和市場發現的不合格品，由品管部進行調查分析，填寫《品質調查報告》，將調查結果反饋給相關部門處理。
4.10對進貨、現場和市場發現的重大或批量性質量問題，品管部質量工程師根據問題性質，填寫《整改通知書》，通知配套採購處向供方反饋。
4.11不合格品的評審和處置應予以記錄並存檔。
5. 【質量記錄表單】
xxqr011-01 《讓步接收申請單》
xxqr011-02 《市場退回件鑑定明細表》
xxqr011-03 《品質調查報告》
xxqr011-04 《讓步接收零部件裝配跟蹤單》
xxqr011-05 《整改通知書》
xxqr011-06 《封存通知單》
xxqr011-07 《整車封存通知單》
xxqr011-08 《品質異常處理單》
xxqr011-09 《改裝/返工申請單》
xxqr011-10 《改裝/返工計畫》
xxqr011-11 《顧客投訴處理表》
不合格品處理制度
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