不合格品處理制度

湖南新遠化肥****不合

格產品處

理制度湖南新遠化肥****

1、目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置，防止其流入下道工序或交付使用。

2、適用範圍

適用於原材料採購、生產過程和交付後所發現的不合格品的識別、控制。

3、職責

3.1質量技術管理部負責組織有關部門對不合格產品進行評審，提出處置意見，並負責不合格品糾正後的再次驗證，以證實符合要求。

3.2生產廠檢驗員對不合格品進行標識、記錄、隔離。

4、工作程式

4.1不合格品的分類

4.1.1原輔材料的不合格品

4.1.2工序產品的不合格品

4.1.2.1正常消耗原因（試機、停機等原因）造成的不合格品

4.1.2.2非正常消耗原因造成的不合格品

4.1.3成品的不合格品

4.2不合格品的確認

4.2.1不能滿足公司質量標準或顧客要求的產品均為不合格品。

4.2.2操作人員負責自檢過程不合格品的確認。

4.2.3質檢員負責檢驗和測試過程不合格品的確認。

4.2.4業務員負責交付後不合格品的確認。

4.3不合格品不符合項的標識和隔離

在原材料採購和生產過程的各個環節，一旦發現不合格品，由檢驗人員立即進行標識和記錄，執行《標識和可追溯性管理制度》。並隨即將不合格品進行隔離或分割槽存放。

4.4不合格品的評審

4.4.1根據材料和產品的質量標準，質檢員應分別對原材料、外協件、顧客財產、在製品和製成品進行規定的檢驗，明確作出合格與否或不合格性質的決定，如不能確定其不合格性質時，應召集相關部門主管進行評審，並填寫《不合格品記錄表》或相關記錄。

4.4.2質檢員在巡檢中發現不合格品，立即通知責任部門及時消除不合格因素後才可允許恢復正常操作。已出現的不合格品應作狀態標識，移至待處理區隔離存放，等待處理。

4.5不合格品的處置

4.5.1不合格原材料、外協件和客戶提供的物資一般採取拒收或退貨。若作降級、代用或讓步處理，一律作出不合格狀態標識隔離存放，由質量技術管理部會同採購主管和生產人員研究處置。

4.5.2工序產品、成品的不合格品的處置。

4.5.2.1 非正常消耗原因造成的不合格品，由工段主任、質檢員、領班現場處置，並在「過程檢驗記錄」上記錄。

4.5.2.2非正常消耗原因造成的不合格品和成品的不合格品的評審。

①對偶然發生的且價值較小的單件或小批量的不合格品，直接由質檢員處理，不再進行不合格的評審，但對處置結果必須在「過程檢驗記錄」上記錄。

②對價值較大的不合格品由責任部門以書面形式上報質量技術管理部，由質量技術管理部組織銷售部、生產部、技術研發部、裝置部、生產工段對不合格品進行評審；填寫「不合格品記錄表」一式兩份，質量部、生產工段各乙份；評審時間不能超過不合格品發生後24小時。

4.5.2.3評審內容

①不合格品產生的原因：銷售部採購從原輔材料的角度分析；市場研發部從技術的角度分析；裝置部從裝置的精度、完好程度分析；生產工段從操作的角度分析。

②不合格品的處置方式

4.5.2.4 不合格品處置方式的分類

①返工；

②返修；

③讓步接收；

④報廢：

⑤降等處理。

4.5.3不合格在製品由各生產廠質檢員標識不合格原因隔離存放；凡需修正的在製品，修正後需要再檢驗通過方能進入下道工序。

4.5.4不合格成品或交付後發現的不合格品，經評審可採取以下處置辦法：

a) 返工，消除已發現的不合格品。

b) 視情況予以更換、退貨或賠償。

4.5.5 對於顧客退貨或賠償，質量技術管理部應按退貨事故的嚴重程度，在必要時召集相關部門召開事故分析會研究退貨處理措施。

其內容分退貨產品處理和退貨責任處理兩部分，退貨責任處理視事故嚴重程度由總經理參與決定。原則規定在事發三天內實行糾正措施。

4.6 讓步使用、放行或接收不合格品，應填寫「讓步放行申請表」，由主管經理或授權人員批准，必要時由顧客批准才可放行。

4.6 經返工返修的產品，應再次進行驗證，以驗證它的符合性。

5、記錄

6.1 《資訊反饋、糾正和預防措施表》

6.2 《不合格品記錄表》

6.3 《讓步放行申請表》

6.4《不合格品報廢銷毀記錄》

不合格品處理制度

不合格品處理制度

不合格品處理制度

不合格品處理制度

相關推薦