山東海科勝利電化****
檔案編號：qs/dhgy-010
受控號審核
審批山東海科勝利電化****
發布日期：2023年10月28日實施日期：2023年11月1日
1.目的
為了防止不合格品的非預期使用或交付，確保向公司和顧客提供合格產品，並確保採購成本最低化的要求，特制定本辦法。
2.範圍
該辦法適用於本公司原輔材料、成品不合格品的處置。
3.職責
3.1原輔材料、成品不合格品由質監部檢驗控制。
3.2過程產品不合格品由生產部檢驗控制。
4.原輔材料不合格品處理辦法
4.1原鹽：
當原鹽出現不合格品，按下列方法處理：
當單車指標不合格時，執行4.1.2.1；
每天平均（當天每個單位原鹽採購量）指標不合格， 執行4.1.2.2。
4.1.1不合格品判定標準：
單車指標：
nacl＜94.0％；
ca2+＞0.30％；
mg2+＞0.16％；
so42-＞0.7％。
每天平均（當天每個單位原鹽採購量）指標：
nacl＜95％；
ca2+＞0.19％；
mg2+＞0.08％；
so42-＞0.48％;
4.1.2不合格品處置
4.1.2.1單車指標任一項不合格均拒收。
4.1.2.2每天平均指標不合格按以下標準進行折扣：
nacl＜95%，每降低0.1%，批次折扣0.2%；
ca2+＞0.19%，每增加0.01%，批次折扣0.2%；
mg2+＞0.08%，每增加0.01%，批次折扣0.5 %；
so42-＞0.48%，每增加0.01%，批次折扣0.3%；
4.1.2.3當有多項不合格，累計折扣。
4.2 純鹼：
4.2.1 合格品標準：
na2co3含量≥98%；
4.2.2 不合格品判定與處置標準：
當98％＞na2co3含量≥97.8%時，讓步接收；低於97.8%每低0.1%折價5元／每噸；低於96%拒收。
4.3 亞硫酸鈉：
4.3.1 合格品標準：
na2so3含量≥96%；
4.3.2 不合格品判定與處置標準：
當96％＞na2so3含量≥95.8%時，讓步接收；低於95.8%每低0.1%折價5元／每噸；低於94%拒收。
4.4 濃硫酸：
4.4.1 合格品標準：
硫酸濃度≥98%；
4.4.2 不合格品判定與處置標準：
當98％＞硫酸濃度≥97.5%時，讓步接收；低於97.5%拒收。
4.5 液體氯化鋇：
4.5.1 合格品標準：
bacl2濃度≥18%。
4.5.2 不合格品判定與處置標準：
當18％＞bacl2含量≥17.8%時，讓步接收；低於17.8％時每低0.1%折價5元／每噸；
bacl2含量低於15％時拒收。
4.6 固體氯化鋇：
4.6.1 合格品標準：
bacl2·2h2o≥98％
4.6.2 不合格品判定與處置標準：
當98％＞bacl2·2h2o ≥97.8%時，讓步接收；低於97.8%每低0.1%折價5元／每噸；低於96%拒收。
4.7三氯化鐵：
4.7.1 合格品標準：
三氯化鐵≥96％
4.7.2 不合格品判定與處置標準：
當96％＞三氯化鐵≥95.8%時，讓步接收；低於95.8％時每低0.1%折價5元／每噸；低於94%拒收。
4.8以上不合格品的處置需填寫《不合格品評審處置記錄》，明確以上不合格品在使用過程中應採取的措施及措施的實施責任人，處置決定由管理者代表審核、總經理審批後執行。處理結果由質量監督部進行跟蹤驗證。
5.成品不合格品處理辦法
成品不合格品，由營銷公司負責標識並記錄，並與上道工序隔離。由質監部組織生產部、相關車間、技術部、營銷公司等部門進行評審填寫《不合格品評審處置記錄》。處置決定最終經經管理者代表審批後營銷公司和相關車間執行，處理結果由質監部進行跟蹤驗證。
5.1 30%燒鹼
5.1.1 合格品標準：執行國家標準《gb/t11199-2006》一等品iii型。
5.1.2 不合格品判定與處置標準：
naoh%≤30.0%，電解車間提高現生產濃度，同時發貨工段將其打迴圈充分混合，直至由質監部再次檢驗合格為止。其他指標不合格時，由營銷公司與顧客進行協商，經顧客同意後，由顧客讓步接收或降級處理。
5.2 高純鹽酸
5.2.1 合格品標準：執行行業標準《hg/t2778-2006》合格品。
5.2.2 不合格品判定與處置標準：
hci%≤31.0%，鹽酸工段提高濃度，與成品罐鹽酸混合，直至由質監部再次檢驗合格為止。其他指標不合格時，由營銷公司與顧客進行協商，經顧客同意後，由顧客讓步接收或降級處理。
5.3 液氯
5.3.1 合格品標準：執行國家標準《gb 5138-2006》合格品。
5.3.2 不合格品判定與處置標準：
液氯產品不合格，由質量監督部組織生產部、營銷公司、氯車間執行報廢處理，由氯車間包裝人員將不合格液氯抽入除害系統處理。
5.4氫氣
5.4.1合格品標準：執行國家標準《gb/t 3634.1-2006 工業氫》合格品。
5.4.2不合格品判定與處置標準：
氫氣產品不合格，由質檢部監督組織生產部、營銷公司、氯車間執行報廢處理，由氯車間氫處理人員將不合格氫氣進行排空處理。
6.相關檔案
6.1《不合格品控制程式》
6.2《原輔材料、消防器材採購標準》
6.3《供方評定準則》
7.相關記錄
7.1《不合格品評審及處置記錄》
7.2《原料檢驗報告單》
7.3《成品檢驗報告單》
8.本規定由技術部負責制定、解釋並監督執行。
不合格品處理流程圖
山東海科勝利電化****
原料（成品）檢驗報告單
記錄編號no:
此報告單一式兩份，乙份質檢部存檔，另乙份交技術部分析使用。
不合格品評審及處置記錄
檔案編號年月日
本記錄一式兩份，乙份質檢部存檔，另乙份交技術部分析使用。
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