不合格品分類處理辦法
一．目的：控制不合格品在處理和流通環節中的分解，標識，利用。防止誤用，並集中處理不良資產。
二．適用範圍：已入庫的採購來料不良，外協過程中各種不良品和報廢品，生產過程產生的各種不良品和報廢品，銷售退回的不良品和報廢品，也包括其它情形。
三．定義：
不良品：不符合產品效能和質量標準。其中：
① 降級使用：不良品中部分質量特性不符合要求，但不影響功能使用，可降級使用的情形。
② 可**品：不良品中質量特性不符合要求，但部分材料可**再使用（如探頭外殼）的情形。
③ 報廢品：不良品中質量特性完全不符合要求，亦無物料**價值的情形。
四．關聯責任：
採購部：跟進處理採購來料入庫後在生產過程中挑選出的不良品；根據需要處理最終確認的不良品。
生產部：對生產過程中挑選出或制損的不良品分類入庫或安排加工**。
銷售部：銷售退回不良品的送檢，再處理。
質量部：負責來料及產品的質量檢定，對不良品進行質量分類記錄。
倉儲部：分類建帳保管入庫的不良品，集中處理最終確認的報廢品。
計畫部：主導和安排對不良品分解**的物料進行處理，統計，清理。
五．操作辦法：
1．採購入庫不良品處理規定：
1．1 生產過程中挑選出的不良品和不能使用的物料退回倉庫時，在單據上註明是來料不符合使用標準，按質量部的意見進行分選處理。填寫《不合格品處理單》。
1．2 倉庫依據退回的實物和單據，在物料包裝上標註**商，註明發料批次或採購訂單號，即時通知採購部進行處理。採購部應根據《**商評審要求》記錄備查。《採購合同》應約定對質量問題的處理辦法。
1．3 不良品帳目自採購處理完畢後自動終止，對於無法退回的不良品倉庫封存備查，參照生產過程中不良品處理規定一併處理。
2．生產過程不良品處理規定：
2．1 生產過程出現的不良品退倉，應以正式的單據列出清單，說明事由，經車間負責人審核，質量部確認原因和處理辦法，最終由專案負責人給出最終的處理意見。詳見《不合格品處理單》。
2．2 最終處理意見：包括不良品分解**，不良品降級使用，直接報廢3種情況。報廢的請填寫《報廢品申請單》。
2．3 不良品退倉，一律進入b庫（非合格品倉庫）並分類單獨建帳（最後按財務部意見處理）。
2．4 不良品中降級使用和可**品用黃色膠筐分類存放（2種情況要分開存放）；報廢品用紅色膠筐存放。
2．5 不良品中可分解**的，由計畫部在適當的時間安排人員處理。**主要指外殼，聯結器，電線，其它貴重物料等。（那些具體物料值得**再利用由專案負責人決定）。
2．6 不良品中降級使用的，倉庫單獨建立標識規範（存放在指定位置，做好記錄和帳目），主要供本公司內部使用（如車間除錯自用或銷售樣品展示等，未經批准不得作合格品銷售或使用）。
2．7 不良品分解**的物料帳目，自計畫安排領出時終止。不良品降級使用的賬目累計記錄，根據領用情形銷帳。報廢品帳目自處理時間終止。
不良品和報廢品帳目倉庫須建立並保留歷史查詢檔案和資料。
2．8 報廢品由倉庫每3個月清理一次，交由公司內有關部門處理。
3．銷售退回不良品處理規定（返修產品除外）：
3．1 銷售退回不良品時，應由經辦人出具書面報告並經部門負責人審核同意有效。
3．2 銷售退回的不良品由銷售部跟進原因確認：質量部、研發部、技術主管明確處理結果和意見。
3．3 不良品屬可分解**的，應在退庫單上註明，依照上述2．3；2．4；2．5和2．6規定執行。
3．4 明確報廢的，依照上述2．8規定執行。
4．不良資產統計與反饋：由倉庫依據每個月的單據和報表按月度，季度，年度統計不良品和報廢品帳目，並註明處理時間。
六．補充說明：
1．被明確為不良品時，請申請部門填寫《不合格品處理單》，具體如下：
不合格品處理單
申請日期申請人部門主管單據編號：
倉庫文員： 倉庫主管專案負責人品檢製單：
說明：不良品有2種情況：降級使用和分解回用。
請在處理辦法欄中寫明。倉庫以此單作為憑證，將資訊輸入erp不良品倉（b庫），此目錄可分為降級使用和分解回用子目錄，便於查詢統計。只有領用出庫時才會銷帳。
本單一式3聯，倉庫1聯，申請部門1聯，財務1聯。
2．被明確為報廢品時，請申請部門填寫《報廢申請單》，具體如下：
報廢品申請單
申請日期申請人部門主管單據編號：
倉庫文員： 倉庫主管專案負責人品檢製單：
說明：報廢品請確認原因後請在處理辦法欄中寫明「直接報廢」。倉庫以此單作為憑證，直接進行銷單處理。
報廢品標識和存放，資料資訊不進入erp系統，由倉庫文員建立手工臺帳，按月度進行彙總。倉庫根據需要集中處理報廢品。本單一式3聯，倉庫1聯，申請部門1聯，財務1聯。
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