外協廠家
物流中心
加工圖紙
1.發現問題、初步判斷：不合格品1由裝配人員發現，告知班組長，由班組長做出初步判定；2由檢驗人員發現，做出初步判定。
2.確定問題、分析原因：裝配人員發現問題時班組長、檢驗人員、駐廠技術員、外協人員同時到現場，做出合理評定、標識、隔離，同時分析原因，並由檢驗人員填寫不合格品處理單並做出標識、同時由駐廠技術員形成**或文字報告。
必要時參考外協控制檔案或外協廠家參與判定。檢驗人員發現不合格品時不必通知班組長。3.
原因確定、處理意見：由排程、部門領導對不合格品原因進行評審，並給出處理意見。4.
會議決策：在會議上經過會議討論，主管所長決策批准，形成最終的處理結果。
5.處置：外協主管接受處理意見，並配合專人進行後續處理，每月形成各廠家合格率統計。
檢驗6.資訊反饋：由外協主管將資訊反饋到造成不合格品的外協廠家或由生產技術人員將圖紙更改申請單反饋到設計部門。
預防措施
7.預防措施：外協人員負責形成外協廠家的預防措施；生產技術人員負責形成研發部門的預防措施。
讓步接收或返工返修時必須填寫跟蹤記錄。內部報廢指由所內員工造成不合格品而無法使用時採取的方式。
評審結果a讓步
批准結果b
不合格品流入
1退庫單
外購件裝配
裝配人員
告知班組長
初步判定判定2
檢驗人員
外協件檢驗人員駐廠技術員班組長
排程物流中心yn
合格12檢驗人員現場技術員外協人員班組長
2確定問題分析原因
評定標識
不合格處理單
1/分析報告/**
/外協控制檔案隔離3
排程部門領導
原因確定處理意見a評審
內部報廢
不合格處理單
排程跟蹤記錄
4主管所長
會議決策處理結果
b批准不合格處理單
車間修配
合格率統計
處理結果
不合格處理單
a>b讓步接收
==<>
讓步退庫退庫讓步
內部報廢排程5
外協主管
接受處理
退庫讓步
a≤b讓步接收
處置返工返修
退庫報廢
跟蹤記錄
外協廠家設計部門
注退庫內部報廢
外協工作單
6生產技術
資訊反饋
圖紙更改申請單
不合格品處理作業流程
1 目的 確保不符合要求的產品得到識別和控制以防止其非預期的使用。2 適用範圍 適用於對不符合要求的原材料 半成品 包括自製件 成品及交付後產品的控制。3 職責 3.1 質管部負責不合格品的檢驗 識別 初步分析及給予處理的意見 負責對可疑產品和不合格品管理和評審程式進行監督。3.2生產部門及採購部門...
不合格品處理制度
湖南新遠化肥 不合 格產品處 理制度湖南新遠化肥 1 目的 對不合格品進行標識 記錄 隔離 評審 處置，防止其流入下道工序或交付使用。2 適用範圍 適用於原材料採購 生產過程和交付後所發現的不合格品的識別 控制。3 職責 3.1質量技術管理部負責組織有關部門對不合格產品進行評審，提出處置意見，並負責...
不合格品處理制度
標準管理規程 1 目的建立不合格品的管理制度，保障人民群眾用藥安全。2 適用範圍不符合標準的各種物料。3 責任者物料部 生產部 質管部的有關人員 分管副總。4 內容 4.1不合格品分類 4.1.1經質管部qc或上級藥檢部門檢驗，出具不合格報告的原輔料 包裝材料 中間體 成品 4.1.2未出具不合格報...