不合格品召回制度

5.4客訴案的原因追查

5.4.1技術部、品質部和生產部接受客訴案後，通過公司內部標識和檔案，對不合格品的發生原因，從生產各環節進行調查，並將不合格批次產品的生產數量、進入銷售環節的數量、銷售區域分布廣度和企業現庫存等資訊，記錄於產品召回計畫中，作為**操作的執行依據。

5.4.2公司生產和檢驗的記錄的儲存期應超過產品的保質期，以便於不合格產品的原因追查。

5.4.3對於召回的產品，品質部和生產部應提供相應的控制措施，以避免已召回的產品對生產和環境可能造成的危害。

5.4.4品質部和生產部分析不合格產品的產生原因和危害時，還應考慮其危害所影響到其他產品的可能性，必要時應擴大產品的召回範圍和數量。

5.4.5對於外購物資的投訴，採購受單後，應及時將案情用傳真的方式通知**商，督促其採取相應的補救措施；必要時，採購應先行會同品質部人員制定產品的召回計畫，由外貿部召回發往銷售單位的剩餘產品，以避免更大的危害和損失。

5.5召回作業的展開

5.5.1制定召回計畫：經總經理或其授權人審批後的產品召回計畫，由銷售部負責著手聯絡相關部門立即予以實施。

5.5.2通知

a．一旦確定產品必須要召回，業務員應立即通過**或者傳真等各種方式迅速通知**商、進口商、零售商和其他相涉及機構。

b．對**商和進口商發出的傳真和宣告中應詳細列明產品的名稱、訂單號、批次好、發貨日期、產品包裝標識、召回的原因及其涉及的危害和對產品的預處理方法。

c．外貿部應負責確保通過**、傳真通知到所有的收貨人，並隨後寄發書面召回函件以獲得法律上的保證。

d．據上述召回分類，通過通訊**公開發布警告或通告實施**，大力減少召回產品被使用而造成的危害。

e．公司應當及時將產品召回資訊向**商、進口商及其他相關機構傳達，資訊傳達的時間以接

到產品召回指令到通知全部客戶/**商為準，在周一至週六，時間不超過4小時，在週日時間不超過6小時。產品召回小組名單應列出個成員直接的通訊方式，以便任何時間可以取得聯絡。

5.5.3**和物流安排：

在客戶和銷售商處的召回品應盡快被送回公司，為彌補客戶的損失，外貿部應根據客戶**品庫存清單的數量安排**，通知生產部和倉庫為客戶提供數量相當的貨品，同時外貿部聯絡貨運公司將召回品送回本公司，並將合格品送到客戶處。

5.5.4召回產品的儲存：

召回來的產品應和那些未發貨的產品一起存放在專門的不合格品區內，和合格品分開，並有清晰的標識，標識內容包括：召回品原因、處理方案、數量、處理部門等資訊。

5.5.5**品的重新檢查：

品質部應對已召回的產品的數量和品質狀況進行檢查，確認是否與產品召回計畫中的要求相符合，將結果記錄於《產品召回報告》中，並提出相應的糾正和預防措施。

5.5.6召回品處理：

經檢驗確認後的召回品應及時加以處理，產品召回工作小組應採取措施（如報廢、降級等）防止其汙染其他合格產品和環境。

5.6產品召回小組應在適當時組織相關人員對產品召回計畫的演練，並在事故或緊急情況發生後對召回程式做出評審和修訂，以確保程式使用的有效性。演練一般每年一次。

6、相關記錄

客戶投訴處理單

產品召回計畫/記錄