第一條目的
為規範特種備件公司不合格品控制管理，保證不符合產品質量要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付，特制定本制度。
第二條範圍
本制度規定了特種備件公司不合格品標識與隔離、處置、分析、措施及改善計畫的管理要求，適用於特種備件公司。
第三條引用檔案
q/dzg042《不合格品控制管理辦法》
q/dzg037《標識和可追溯性管理辦法》
第四條職責
(一) 質管部
是不合格品控制的歸口部門，負責實施不合格品控制，監督erp系統中不合格品控制流程。
(二) 技術部
負責不合格品評審及處置意見。制定與技術相關的管理措施及改善計畫，並按計畫實施。
(三) 財務部
負責維護erp系統中不合格品產生損失的科目。
(四) 生產部
負責對不合格品處置進行生產安排，制定與生產相關的管理措施及改善計畫，並按計畫實施。
(五) **部
負責對**商的不合格品進行處置，負責落實不合格品責任單位、產生原因，並制定管理措施及改善計畫，並按計畫實施。
(六) 各車間
負責對不合格品進行隔離，按《不合格品處置單》及《生產計畫》處置不合格品；負責落實因本車間原因產生的不合格品責任人及產生原因，制定管理措施及改善計畫，並按計畫實施。
第五條管理內容
(一) 標識與隔離
當產生不合格品時，質管部檢查員按《標識和可追溯性管理規定》規定對不合格品進行標識，由各車間對不合格品進行隔離存放。
(二) 不合格品處置
1. 不合格品通知單：由檢查員開具，將票據傳遞給質管員，由質管員將不合格品資訊錄入erp系統，並**通知主管技術員及時處理。
2. 不合格品處置單：要求技術部每日維護erp系統，對出現的不合格品及時處置，並**通知相關部門進行不合格品處置流程維護。
(三) 不合格品分析及措施
當產生不合格品時，由責任部門落實質量責任及產生原因，並制定管理措施，避免重**生，對於突出問題，質管員參與問題分析及措施制定。
(四) 改善計畫
由責任部門對當月的質量改進措施形成改善計畫並加以實施。
第六條監督與檢查
質管部每月對不合格品資訊進行彙總，落實各責任部門質量問題的原因分析報告、措施、計畫的完成進度及執**況，並下發質量管理工作通報。
第七條報告和記錄
《不合格品通知單》
《不合格品處置單》
《質量問題分析報告》
第八條附則
本制度由特種備件公司負責解釋。
本制度自頒布之日起實施。
附件1不合格品通知單
通知單編號：特檢1-1-1 （必填通知單**：0024985 (不填)
注：如非本單位責任，「責任班組」和責任人可不作填寫。
附件2不合格品處置單
附件3注：如非本單位責任，「責任班組」和責任人可不作填寫。
不合格品控制流程
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