管理程式
不合格品控制
程式檔案編號：hd/gl006-2016
編制審核批准：
濟寧華德環保能源科技有限責任公司
不合格品控制程式
1 目的與適用範圍
為加強對不合格品的控制，防止其非預期使用和交付，特制訂本程式。
本程式適用於本公司生產全過程的不合格品控制。
2 相關檔案
《記錄控制程式》
《服務控制程式》
《產品測量與監控程式》
3 定義
3.1 不合格：未滿足要求。
3.2 返工：為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施。
3.3 返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所採取的措施。
3.4 讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。
4 職責
4.1 技術質量部負責監督不合格品的控制情況，並進行考核。
4.2 技術質量部負責對不合格品進行把關、鑑別、標識、記錄、反饋、監督隔離。
4.3 技術質量部和生產部負責對不合格品進行技術評審，並提出處置意見。
4.4 不合格品責任單位參與不合格品的技術評審，提出處置建議。
4.5 倉庫負責對庫內不合格料、件實施隔離；車間負責對生產現場的不合格品實施隔離。
5 工作內容與方法
5.1 不合格品標識
5.1.1 對零部件檢驗過程中發現的不合格品，檢驗者在產品實體明顯位置或其包裝上做「×」白色標識。
5.1.2 不合格品處置後的標識更改
a．返工件由檢驗人員將原×標識，改為 × 標識；
b．讓步件由檢驗人員將原×標識，改為 × 標識。
5.2 採購不合格品處置
物資進廠檢驗過程中發現不合格的外協、外購配套件、原材料及輔料，檢驗人員開具《不合格品通知單》，並傳遞到相關部門，由倉庫將不合格品隔離，不合格品可採取以下幾種處置辦法：
a．退貨；
b．可讓步使用的採購產品，由採購部填寫《不合格品申請讓步單》（檢原03號），按5.9條處理。
當責任廠家委託本公司實施返修時，勞務補償按雙方協商結果執行。
5.3 過程自檢不合格品的處置
對能夠返工或返修的，由操作者自行決定返工或返修。
對需要讓步或報廢的，按5.4.3條處理。
5.4 過程專職檢驗不合格品的處置
5.4.1 對需要返工的零部件，檢驗人員開具《返工（修）通知單》（檢原02號），屬於本工序責任的，檢驗人員將通知單直接傳遞給責任者進行返工；屬於外工序責任的，駐發現工序檢驗人員通知駐責任工序檢驗人員確認後將通知單傳遞至責任單位，由責任單位返工。
當責任單位委託發現單位實施時，發現單位應持《返工（修）通知單》到生產部核算勞務工時。
5.4.2 對可以返修的，檢驗人員開具《返工（修）通知單》。屬於本工序責任的，檢驗人員將通知單交責任者實施返修。對屬於外工序責任的，按5.4.1條處理。
5.4.3 對直接可以讓步、報廢的以及返修、返工後讓步、報廢的，由檢驗人員開具《不合格品通知單》（檢原01號），傳遞到相關部門和單位。
責任單位認為可以讓步的，填寫《不合格品申請讓步單》，按5.9條處理；不能讓步的：
a. 對關鍵件、批量不合格以及經濟損失在500元以上的，報廢時應由技術質量部進行評審並在不合格品通知單上簽署意見。需要時按《糾正和預防措施控制程式》採取糾正措施；
b. 對孤立的一般件（經濟損失低於500元）的報廢由責任單位相關負責人評審並簽署報廢意見。
5.5 裝配發現的不合格零部件的處置
由裝配人員拆卸後，由裝配檢驗員判定返修、返工或退換。返修、返工的由檢驗人員開具《返工（修）通知單》，可由裝配單位或責任單位實施。對退換的由檢驗人員開具《不合格品通知單》，作為裝配單位辦理退換手續的依據。
返修檢驗後的零部件，由技術質量部部長在返修單上簽章確認後讓步使用。
5.6 裝配不合格品的處置
5.6.1 裝配過程發現的不合格，由檢驗人員直接通知裝配人員實施返工。
5.6.2 整機試驗發現不合格時，檢驗人員開具《返工（修）通知單》，裝配人員實施返工。
5.6.3 整機檢驗不合格時，檢驗人員開具《返工（修）通知單》，裝配人員實施返工。
5.7 交付後不合格品的處置
5.7.1按《服務控制程式》進行服務，維護顧客的權益。
5.8 返工、返修後檢驗
不合格品進行返工（修）後，應重新報檢，具體按《產品測量與監控程式》執行，並按本程式5.1.2條款進行標識。
5.9 不合格品的讓步和報廢
5.9.1 讓步
責任單位接到《不合格品通知單》後，對申請讓步的填寫《不合格品申請讓步單》。
a.先到技術質量部評審，填寫技術措施和處置意見，部門負責人或其授權人審批。
b．同意讓步後，無讓步措施的，申請單位將讓步單直接傳遞到相關部門和單位；有讓步措施的，讓步措施實施完成並經檢驗人員確認後進行傳遞；
c．檢查員對於已讓步的產品應在《不合格品通知單》上加蓋 「讓步品」印章後歸檔和傳遞；
d．不同意讓步作報廢處理。
5.9.2 報廢
對於報廢的零部件：
a. 發現單位依據《不合格品通知單》填寫《領料單》（註明補廢）到倉庫辦理補廢。
b. 檢查員每月5日前將上月的《不合格品通知單》進行彙總並傳遞到相關部門。
c. 檢查員監督發現單位或責任單位對廢品進行隔離並標識。
5 支援性檔案
6 記錄
檢原01號 《不合格品通知單》
檢原02號 《返工（修）通知單》
檢原03號 《不合格品申請讓步單》
本程式所涉及記錄由各責任部門分別整理儲存，儲存期3年，具體按《記錄控制程式》執行。
濟寧華德環保能源科技有限責任公司
不合格品通知單 no.000000
產品編號：
產品名稱年月日部門編號： 檢原01號
主管檢查員：
注：① 質檢部門 ② 發現單位 ③ 責任單位 ④ 生產部 ⑤ 採購部 ⑥ 財務部
產品編號返工（修）單位部門編號：檢原02號
審核檢查員年月日
注：① 質檢部門 ② 返工（修）單位 ③ 責任單位 ④ 財務部
濟寧華德環保能源科技有限責任公司
不合格品申請讓步單 №:000000
申請單位（章）： 年月日部門編號： 檢原03號
申請單位負責人經辦人：
備註：①質檢部門；②申請單位；③技術科；④生產部；⑤隨件轉序至**轉檢查；
不合格品控制管理細則
第一條目的 為規範特種備件公司不合格品控制管理，保證不符合產品質量要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付，特制定本制度。第二條範圍 本制度規定了特種備件公司不合格品標識與隔離 處置 分析 措施及改善計畫的管理要求，適用於特種備件公司。第三條引用檔案 q dzg042 不合格品控制管理辦法...
不合格品控制流程
回頭客食品 福建 3.1不合格品 不滿足標準要求的產品,沒有任何標識或質量狀況不明確的可疑產品統稱不合格品 3.4返修 為使不合格產品滿足預期用途而對其所採取的措施 3.5返工 為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施。3.5讓步接收 超出工藝 質量檢驗要求，但在不影響客戶使用的前提下，經跨部門小組...
不合格品控制制度
一目的對不合格品進行控制,防止不合格品銷售。二 範圍 適用於從商品進庫到出庫,不合格品的控制 評審和處置。三 職責 一 質量管理部門負責對不合格品進行評定和處置。二 各相關部門參與對不合格品的評定和處置。四 概述 一 不合格品的確認。1 進貨驗收時發現不合格品 立即通知倉庫對其進行隔離和標識,以防在...