不合格品控制程序

1 目的

為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或出貨，特制定此程式。

2 範圍

從進料、製程、出貨後所產生的不合格均適用。

3 術語與定義

不合格：不符合開發、設計、生產工藝及客戶要求的產品或物料。

4 職責

4.1品質部：負責對來料不合格品、製程不合格品、在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和確認；，並通知和跟蹤相關部門對不合格品進行處理；負責對經處理過的不合格品（項）進行再檢驗。

5 作業內容

5.1來料檢驗不合格時的處理

5.1.1檢驗人員依據產品檢驗指導書對來料進行檢驗，發現不合格時，立即進行標識和隔離；並由駐廠客戶進行確認；若無駐廠人員，品質部負責拍**，傳真測試記錄等方式聯絡客戶確認，經確認為不合格品時（處理過程中的聊天記錄要留檔1年以上），原則上由採購部聯絡**商安排退貨處理；

5.1.2為不影響正常生產執行或因其他需要，若需特採或採取其他措施對不合格原料進行處理時，則由採購部申請，由品質部填寫《來料檢驗報告》，交相關部門評審簽字確認，由品質部主管判定；如評審決議為特採時，須報總經理批准後，方可特採使用；

5.1.3品質部人員應影印和保留不合格檢驗記錄（相關記錄要留檔1年以上），並填寫《進料檢驗**表》，跟蹤不合格品的處理結果。

5.2 製程檢驗不合格時的處理

5.2.1生產部在生產加工過程和成品檢驗過程中發現不合格時，由生產或品質進行標識和隔離，並通知相關的部門進行處理，品質部負責跟蹤處理的最終結果。

5.2.2因生產、商務或其他原因，需要特採、放行不合格品時，由客戶申請，品質部填寫《品質異常單》，交相關部門評審，由品質部主管判定；如評審決議方案為特採時，須報總經理批准後，方可實施（處理過程中的相關天記錄要留檔1年以上）。

5.2.4本公司品質部對生產的半成品和成品進行抽樣檢查發現不合格時，由品質部開立《品質異常單》，要求生產部進行整改；本公司品質部應每月對發出和收回的《品質異常單單》進行彙總和確認。

5.3成品在出貨或使用後發現不合格時的處理

5.3.1產品在出貨後，發現不合格時，由本公司品質部、工程部、生產部聯合調查產生不合格的原因，並將相關資訊反饋至公司和客戶，若確屬生產製程原因，應滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬於生產責任，應合理給顧客乙個圓滿的答覆或採取其它的協商辦法；

5.3.2由本公司品質部對不合格品處理形成的記錄進行保留。

5.4不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程式》執行。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工/返修：對於返工/返修後能達到規定要求的不合格品，處理後的不合格品由品質部按檢驗標準重新檢驗。

5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選後的產品進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。

5.5.3特採：

當輕微不合格或不影響使用效能時，可以不經返修作特採使用，但由相關部門作成《不合格品評審表》，經總經理批准後方可使用。生產部在使用特採物料時作出明確標識，並儲存記錄。標明品種、型號、數量、作業日、發貨單位等以便一旦發現不符合規定要求時能夠立即退貨和更換。

5.5.4退貨：對於不能接收的材料，由品質部負責人確認、批准，通知採購部安排退貨處理，並由採購部做好相應記錄。

5.5.5報廢：對於以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產單位或責任單位申請，經品質部和工程部確認，報總經理批准，最後由採購部安排做報廢處理。

6 相關檔案

6.1《糾正及預防措施控制程式》

7 記錄

7.1《品質異常單》

7.2《進料檢驗**表》

7.3《不合格品評審單》

8 修訂記錄