不合格品控制程式
1.0 目的
為防止不合格品的非預期使用和交付，確保產品質量符合規定的要求，確保不合格品不流入下道工序或出廠。
2.0 適用範圍
從進料到客戶退貨，所發生之不合格品管制均適用之。
3.0 定義
可疑產品――指檢驗及試驗狀態不明確的產品。
讓步接收――指產品或物料雖已超規，但經評估對產品的功能無影響且不影響顧客裝配時，對其予以允收之書面認可，其必須限於一定的數量和期限，且必須由具備資格的人員進行評估。
4.0 責任
4.1 原材料、外購件、外協件不合格品判定：品管部、採購部、技術部
4.2 半成品的不合格品判定、標識、隔離：品管部、生產部、技術部
4.3 成品的不合格品判定：品管部、生產部、技術部
4.4 庫存不合格判定：品管部、倉庫、技術部
4.5 不合格品評審：品管部、生產部、技術部
4.6 不合格品的返工、返修、處理：生產部
4.7 返工、返修品驗證：品管部
4.8 客戶退貨鑑定：品管部、生產部、技術部、銷售部
4.9 銷售部負責對不合格成品讓步接收的批准。(涉及顧客要求的須得到顧客認可)。
5.0程式內容：
5.1進料檢驗不合格品（含外協件及可疑產品）的處理：
5.1.1 外協商及**商進料檢驗判定為不合格品的處置方式有：
a. 挑選；
b. 讓步允收；
c. 重工；
d. 退貨；
5.1.2 經評估判定需挑選或讓步接收之來料，由品管部在《檢驗報告書》中註明，並由相關評估單位簽名審核，不合格品放置在不合格品區進行標識、隔離。
5.1.3 外協來料不合格需返工或退貨的，由品管部開具《品質異常處理通知單》並組織相關部門討論、會簽後，連同來料一起退回外協廠商並限期反饋結果。
5.1.4 品管部每月匯集來料檢驗和試驗中不合格品的資料進行分析，並將結果傳遞相關部門，以評審外協商及**商月度質量狀況。
5.2 製程半成品及成品不合格品（含可疑品）處理：
5.2.1 製程檢驗判定為不合格品的處置方式有：
a. 隔離
b. 挑選
c. 返工或返修
d. 讓步接收
e. 報廢
5.2.2 對在正常生產的產品由品管員巡檢及操作員自檢發現不良（含可疑產品）：
a. 發現不良品時操作者應先停機，由品管員或操作者反映給當班組長進行除錯，若除錯不好，品管部出具《品質異常通知單》並組織相關部門協同處理。
b. 下工序發現的不良是由於上工序人為造成的，下工序有權退回上工序處理。
c. 品管員對在製品或成品抽檢時檢出的不合格品進行記錄、標識、隔離，若同一缺陷比率大於5%，則需發出《品質異常通知單》並組織相關部門協商處理，若比率小於5%，則不需發出《品質異常處理通知單》。
d. 機器不正常、邊除錯邊生產出的產品有不良的，當班組長或師傅和操作員應自覺進行挑選，若不挑選的品管員按項進行。
5.2.3 產品未按工藝要求生產時，品管員首先向當班組長反映，如果仍沒有改善，須馬上向品管或生產主管反映。
5.2.4 不按工藝要求產出的不合格品由作業員和當班組長負責，品管員漏檢、不檢等因素產出的不合格品品管員、作業員、當班組長負責。
5.2.5 對尺寸、功能超差不良的由品管部、生產部、技術部等共同協商處理。
5.2.6 當評審結果為「返工」時，由生產部按評審意見進行返工，返工後需經品管部重新檢驗和確認，所有檢驗記錄應存檔。
5.2.7 生產過程中經加工而出現批量不合格品時，須對用同樣方法加工的其他產品或已生產的前幾批相同產品進行檢查。
5.3客戶段不合格品（含可疑產品）處理：
5.3.1 如在客戶段之倉儲存放或其製程使用過程發現不合格品，則由技術部客服視窗或銷售部人員視其對客戶製程的影響程度採取妥善的處理方式，但須徵詢客戶的意見或建議。
5.3.2 如為客戶使用後挑出的少量不合格品，則由客戶按退貨處理，本公司技術部客服視窗、品管部及製造單位人員確認不良狀況後進行報廢或重工處理。
5.3.3 客戶投訴、批量不合格或被客戶拒收的產品，銷售部在24小時內發出《客戶抱怨處理單》，由品管部組織相關部門協商處理，並於三天內將改善對策回覆客戶。
5.4 庫存不合格品（含可疑產品）處理：
5.4.1 庫存時間過長（超過半年）的材料和或產品由倉庫通知品管部定期進行重檢，如重檢發現不合格則按5.3條作業。
5.4.2 為避免庫存時間過長產生品質變異，庫存量控制在最低程度甚至零庫存。
5.5 對所有不合格產品（含可疑產品），銷售要求生產或出貨的要在《品質異常處理通知單》上簽字，引起的後果由銷售簽字人員負責。
5.6 當產品或過程與已批准的產品或製造過程不同時，在進一步加工前，必須獲得顧客的讓步或偏離許可。還應儲存授權的期限日期或數量方面的記錄。
當授權期滿後，還必須確保符原有的或替代的規範和要求。被授權的材料發運時，必須在各包裝箱上做專門的標識。
5.7 不合格品（含可疑產品）要隔離分開流通、分開包裝，如果在哪個工序混淆，由該工序負責。
5.8 所有《品質異常處理通知單》的原因分析要從人、機、料、法、環五個方面分析，改進措施欄要有此批怎樣處理，後續怎樣改善及完成日期，最後由質檢部追蹤確認改善結果。
5.9 不合格品各階段標識依《產品標識與可追溯性管理程式》執行。
6.0相關檔案
6.1 《糾正和預防控制程式》
6.2 《來料檢查程式》
6.3 《成品檢查程式》
6.4 《產品標識與可追溯性管理程式》
7.0相關表單
7.1 《品質異常處理通知單》
7.2 《檢驗報告書》
7.3 《**商來料檢查月報表》
7.4 《客戶抱怨處理單》
不合格品管理規程
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不合格品控制程序
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來料不合格品管理規定
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