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發布1. 範圍
本檔案規定了不合格品分類、處置、標識、隔離以及各環節不合格品處理流程。
本檔案適用於進貨檢驗、生產及售後服務過程發現的不合格品管理。
2. 術語和定義
2.1. 不合格品：
按企業的技術質量標準和使用者的需求為基礎條件，將這些條件與採購的物資、生產的過程、生產的產品進行比較，那些不符合基礎條件的產品（含返工、返修、讓步、退貨、挑選使用的產品）就稱為不合格品。
2.2. 返工：為使不合格產品符合要求而對其採取的措施。
2.3. 報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其採取的措施。
3. 規範性引用檔案
4. 職責
4.1. 進貨檢驗部門負責零部件不合格的判定，出廠檢驗部門負責整機不合格的判定。
4.2. 生產車間負責對生產過程中的不合格品進行標識、隔離。
4.3. 物資管理部門負責庫區不合格品的標識、隔離；負責不合格品退貨。
4.4. 採購部門負責外購不合格品的處理申請；負責根據不合格品資訊通知**商返修或退貨；負責**商零部件不合格資訊的傳遞。
4.5. 售後服務部門負責市場退回不合格品的標識、隔離。
4.6. 財務部門負責執行降價扣款的賬務處理。
4.7. 質量管理部門負責不合格品處理過程的監督。
5. 管理程式
5.1. 不合格品分類
5.1.1. a類不合格：凡涉及產品效能、安全、環保專案的質量特性/引數的不合格品。
5.1.2. b類不合格：凡涉及產品裝配專案的質量特性/引數的不合格品。
5.1.3. c類不合格：輕微影響產品裝配或外觀的不合格品。
5.2. 不合格品審理原則
5.2.1. 不合格品審理意見僅對當批有效，不能作為以後產品接收的依據。
5.2.2. 列入國家強檢專案的零部件，如安全、環保效能不能滿足規定要求，不准讓步接收。
5.2.3. 不合格品審核應以保證產品質量為前提，不受產品成本、生產進度等外來因素的影響，獨立、客觀、公正地進行評價。
5.2.4. 未經審理或審理結果不滿足放行要求的，不得流入下道工序加工、裝配或使用。
5.3. 不合格品管理流程
5.3.1. 進貨檢驗不合格品管理
5.3.1.
1. 進貨檢驗發現不合格品，檢驗人員填寫產品檢驗報告單，交部門領導審核後，同時在物資待保管單上簽署檢驗結論一併傳採購部門，檢驗員分別保留乙份物資代保管單和產品檢驗報告單。
5.3.1.
2. 採購部門收到檢驗結論為不合格的產品檢驗報告後，無論做何種處理，均需提出審理申請，申請意見為辦理讓步使用或返工/返修時，分別交設計部門、進貨檢驗部門審理；申請意見為退貨時，交進貨檢驗部門審理，採購部門兩個工作日內須完成審理傳進貨檢驗部門。採購部門不得對批量不合格外購件開具物資出門條。
採購部門將審理完畢的產品檢驗報告（包括審理結論為讓步接收、返修後讓步使用、退貨）及物資待保管單交物資管理部門，將審理完畢的產品檢驗報告傳進貨檢驗部門乙份。
5.3.1.
3. 物資管理部門收到產品檢驗報告單後，根據審理結論對物資進行相應的標識、隔離、入庫或退貨處理，將產品檢驗報告單（包括審理結論為讓步接收、返修後讓步使用、退貨）、物資待保管單傳財務部門。
5.3.1.
4. 凡是審理結論為退貨的，物資管理部門必須根據辦理了不合格品審理的產品檢驗報告辦理物資出門條。沒有收到已辦理了不合格品審理的產品檢驗報告，物資管理部門不得辦理物資出門條。
5.3.1.5. 對涉及降價扣款的，財務部門在**商當月貨款中扣除。
5.3.2. 生產過程不合格品管理
5.3.2.
1. 生產過程中發現的上工序造成的不合格品，由發現部門作好標識、隔離，填寫**檢測不合格記錄表，隨不合格件放置在一起。屬外購件的，由進貨檢驗部門判定，然後由發現部門將**檢測不合格記錄表傳質量管理部門，對不合格品按判定意見處理；屬公司自製件的，由生產該件部門的質檢人員判定，按判定意見處理，並將不合格記錄表傳質量管理部門。
5.3.2.
2. 生產過程中發現的自製不合格品，由發現人員標識、隔離，並通知部門領導或質量人員處理；需要讓步使用或報廢的，由責任部門填寫不合格品審理申請，交相應部門審理，按審理意見執行。
5.3.2.2.1. 若審理意見要求需要返工、返修的不合格品，由發現部門填寫返工、返修申請
表，交部門負責審批後傳返工、返修部門，並按表欄目要求填寫。返工、返修申請表申請部門保留乙份、返工部門乙份、完成後傳質量管理部門落實責任及質量損失資料分析整改。
5.3.2.2.2. 返工部門接到經審批後的返工、返修申請表後才能執行返修、返工，否則不予
受理或返工。如違反本規定，由此產生的損失由責任環節承擔。
5.3.3. 出廠檢驗不合格品管理
5.3.3.1. 整機測試發現不合格品，由檢驗員在裝配檢驗流程卡上作好檢驗記錄，不得加貼強制認證標識。
5.3.3.2. 經整機裝配部門返修後重新檢驗，直至合格放行。
5.3.4. 售後服務退回的故障件管理
5.3.4.1. 售後服務部門在故障件上張貼標識卡。
5.3.4.2. 市場退件鑑定人員按三包件退件標準進行判定，註明退件故障原因。
5.3.4.3. 售後服務部門按判定意見，進行標識、隔離，並將該故障件退回庫房，由庫房集中對故障件退供方或報廢處理。
6. 附錄
不合格品審理人員名單
7. 記錄
產品檢驗報告
**檢測不合格記錄表
返工、返修申請表
附錄a：
不合格品審理人員名單
產品檢驗報告
編號國內 □ 出口批次:
注：此報告一式兩份，檢驗員儲存乙份，產品檢驗部門儲存乙份；當出現不合格審理時申請部門影印儲存乙份，返工/返修部門影印儲存乙份。
**檢測不合格記錄表
編號：使用說明：
1、 本表由生產過程不合格品發現部門填寫序號、時間、機型、零件圖號（沒有時，不填）、零件名稱、不合格描述、故障件數、發現者；質檢人員填寫**商、處理意見，在確認欄簽名。
返工、返修申請表
返工、返修申請單位編號：
注：一式三聯 ，申請部門乙份；返工、返修部門乙份；質量管理部門乙份。
返工、返修申請表
返工、返修申請單位編號：
注：一式三聯 ，申請部門乙份；返工、返修部門乙份；質量管理部門乙份備案。
17 不合格品管理程式
1.目的 確認管制不合格品，以防止不合格品流入製程中被誤用，針對不合格品加以識別 記載 區隔 評估及處理，以達成符合客戶要求之產品品質。2.範圍 從進料或客戶提供之物料 材料至半成品 含委外加工 成品均屬之。3.定義 無 4.權責 4.1品管單位 負責不合格品之通知 標示 隔離與複驗。4.2資材單位...
30不合格品管理程式ok
a 返工 返修 由質檢部填寫 返工 返修通知單 交責任部門安排返工 返修，返工 返修後的產品要重新檢驗和試驗。b 報廢 根據質檢部下達的 不合格處理單 要求，入疵品倉庫。向顧客提供返修品時，必須符合顧客要求方可交付。對偶然發生的且價值較小的或少量的不合格，直接由檢驗人員現場進行評審，並現場作出處置決...
精密軸承不合格品管理程式
1.0 目的 1.1 為使不合格品之原物料 半成品 成品能加以適當之管制，並確實的做改善措施 避免與合格品相混使用，杜絕品質問題的發生。1.2 為確保客戶所判退之不合格品，均能獲得適當之處理及改善對策,以避免相同之問題再發生。2.0 適用範圍 2.1 凡為本公司品管 保 所判不合格品之原物料 半成品...