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不合格品管制程式
制定日期實施日期版本b
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5.2.1/5.3.5/5.4.2
修訂者jalin
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1a2b
3a4b
5b6a
7a8a
9a核准
會簽管理部工程部品保部製造部
制定jalin 2012-11-2
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不合格品管制程式
1目的制定日期實施日期
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為兼顧產品質量及交期，使不合格之原材料、半成品、成品、庫存品、客退品能加以管控，以期在確保產品品質及符合rohs要求的前提下，能將材料做到有效且及時之應用，特制定本程式。2適用範圍
本廠之原(物)料、半成品、成品、退貨品之不合格以及不確定或可疑狀態的產品均屬之。3權責
品保部：不合格品的檢驗、判定，並做相應記錄；責任部門：不合格品的處理；相關部門：不合格品的發現和提出。4定義
不合格品：不能滿足既定標準之要求的產品。5作業內容
5.1不合格品的處理方式：a：重工/返修；b：特採；c：降級使用/改為它用；d：選別；
e：報廢或退貨。5.2進料檢驗不合格品處理：
5.2.1iqc依《進料檢驗管制程式》對購進原(物)料、輔助材料、外協回廠品、客
供物料進行檢驗後判定為批不合格的，用紅色標籤標示，並隔離至不合格品區，避免與其它產品混淆，並開立[特採單]會相關部門視情形依以下方式處理：iqc工程師或組長負責追蹤；如為rohs不合格品，則立即隔離標示，並通報環境管理者代表；同時聯絡廠商將此批貨物帶回銷毀。
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5.2.1.1重工/返修/選別
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當採購品不良時，本司基於生產交期的需要，可考慮安排供方前來返修/重工/選別作業。當供方來不及處理時，可由廠內採購安排人員代為處理，並註明處理工時，所需費用轉嫁給供方。對於需要返工的產品，採購必須負責獲得相應的返工作業指導書及相關資料，並在返工作業過程中將返工作業指導書掛於現場，使返工人員容易看的到，相應的返工人員必需嚴格按照返工作業指導書上的內容來作業，所有返工產品需明確標示，並紀錄於[重工記錄表]上。
返修/返工/選別後的產品按對應產品的檢驗標準重新進行檢驗(包括可靠度測試)。返修/重工/選別後的良品按《進料檢驗管制程式》進行處理，返修/重工/選別後的不良品作隔離標識並按本辦法處理。5.
2.1.2特採
經判定為不合格品，但其缺陷不影響產品主要功能及安全，而本公司基於交期或成本因素之考慮時，可依《特採管制程式》執行。若涉及到可能影響產品成品相關特性的，必須事先徵得客戶同意。5.
2.1.3退貨
經iqc判定為嚴重(或批量)不良或rohs，以及通過相關處理後不能再處理的來料不良品，供貨商須於三個工作日內將不良品取回或派人員至本公司處理，逾期不處理之產品，本公司將視為報廢品處理。
5.3製程檢驗不合格品處理
5.3.1若製程中發現來料可能為質量異常時，經相關qe鑑定為合格品，則繼續生產；
若為不合格品，則通知生產部門安排換貨，同時按5.1項相關規定進行處理；
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5.3.2製程中發現的原材料不合格品，ipqc做出初步分析，交ipqc工程師確認後貼
待處理標籤標示，經iqc確認屬實後開出[品質異常聯絡單]由主管簽核後轉iqc工程師或組長處理；同時知會製造部門確認數量並開[內部不良退貨單]經相關部門簽核後將不良品退至倉庫；iqc對庫存材料進行抽驗，確認不合格並經iqc工程師確認後，開立[品質異常聯絡單]給供貨商，並hold住庫存、暫收區，包括發到其它產線的物料；ipqc工程師負責追蹤[品質異常聯絡單]的回覆及執行狀況；iqc工程師或組長負責追蹤供貨商[品質異常聯絡單]的回覆；
5.3.3製程中自檢出來的不合格品，產線分成來料不良和自製不良交品管部判定，品
管員抽檢其不良數的20%，以最多0.2%的允許誤判率對其進行判定，並將判定結果填[不良品確認記錄表]中；
5.3.4若確認可以返修/返工/選別的，則交製造單位作相應處理，對於需要返工的產
品進行標示，製造或工程單位必須制定相應的返工方法或作業指導書，並在返工作業過程中將返工作業指導書掛於現場，返工人員容易看到的現場，相應的返工人員必需嚴格按照返工作業指導書上的內容易看到的現場，返修/返工/選別後的產品按對應產品的檢驗標準重新進行檢驗(包括可靠度測試)，良品按《製程檢驗管制程式》進行處理，返修/重工/選別後的不良品作隔離標識並按本辦法處理。返工產品需要紀錄於[重工記錄表]上；
5.3.5若經品管初步判定可降級使用或改為它用的產品，在[不良品確認記錄表]上的
確認結果欄上填可降級使用或改為它用的建議，生管提出申請，經工程、品管、業務、生產部門並經管理者代表(或以上)核准後，則改換成降級使用/改為它用相對應產品的標示**庫。若不核准，則按本辦法重新處理；若為品管抽樣送外測的rohs不合格品，則立退通報環境管理者代表，並隔離標示不合格之生產批，向前追溯（含已出貨）直至無異常品止，有異常品批統一做銷毀處理。
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5.3.6若產品的缺陷不影響其主要功能及安全，而本公司基於交期或成本的需要，
由生管提出特採申請，可依《特採管制程式》執行。若涉及到可能影響產品成品相關特性的，必須事先徵得客戶同意；
5.3.7若確認結果中屬於報廢的或是退貨的，則轉入品管部，若為自製不良，則由
物料員開立[報廢單]交qe再次鑑定，qe按《抽樣作業檢驗規範》ii抽樣，並以aql=0.065的誤判率再次確認後確實為報廢品的，交財務處理，qe再確認時發現有誤打現象，則退回責任單位按本辦法相關規定處理；若為原材料不良則開[品質異常聯絡單]退回資材倉庫做隔離標識並退回給供貨商；5.3.
8製程中品質異常的，由品管部開立[品質異常聯絡單]給責任單位進行改善分
析，具體的處理方式，參考《製程檢驗管制程式》執行。
5.4成品及出貨檢驗不合格品處理
5.4.1fqc於成品抽檢中，批判定為不合格品的由fqc貼黃色的待處理標籤，註明不
良狀況後隔離，作相應記錄並放置不良品區交責任部門處理，具體按照5.2~5.3的規定進行處理；
5.4.2fqc依《最終檢驗管制程式》進行檢驗，不合格品經與ipqc/組長確認後開[內
部不良退貨單]給產線重工；檢測過程中發現之重大異常時，由fqc相關人員填寫[品質異常聯絡單]由品保主管簽核後交責任部門處理，並對不合格品進行隔離；fqc追蹤處理及改善結果；若為抽樣送外測的rohs不合格，則立即通報環境管理者代表，並對不合格d/c進行標示隔離，向前追溯（含已出貨品）至無異常止，異常品集中統一銷毀。
5.4.3oqc於出貨檢驗中發現質量異常時，應立即停止出貨並開立[內部退貨通知單]
退貨，並將[內部退貨通知單]貼在外包裝箱上作為檢驗狀況標識，開出[品質異常聯絡單]由品保主管簽核後交責任部門處理，同時對庫存品、在途品、進行追溯檢驗，若有不合格的均按5.2--5.3項規定進行處理。
oqc負責跟蹤確認；
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5.4.4成品及出貨檢驗不合格品經相關處理後按《最終檢驗管制程式》重新檢驗；5.
4.5同批不合格品已出貨的應及時告知客戶，並依客戶之意見進行處理。5.
5客戶退貨不合格品處理
5.5.1倉管員依[退貨單]對客退品進行點收核對，並將退貨品標示隔離放置不合
格品區，通知品管部處理；
5.5.2品管部對退貨品以最快的速度進行測試分析（鑑別），原則上測試分析時間不
超1個工作日，並把測試分析結果記錄在[品質異常聯絡單]上，若客戶有時間或報告要求時，應在客戶要求的時間內完成測試分析並提交給客戶，若為合格品則由品管會同業務與客人進行溝通ok後，由生管開出重工單交製造單位進行重新包裝入庫，並且客退品須在外箱上標示符號，以便後續追溯。若不合格，則按照5.2~5.
4的相關規定執行處理。品管部經分析原因，判定責任歸屬單位後，交責任單位按本管理辦法處置；
5.5.3品管部督促責任單位提出改善對策，必要時由品管部召開質量會議，研討不
良原因與防止再發生對策及進行對策評價、效果確認與標準化等改善措施，以防再發生；
5.5.4品管部整理有關改善對策回饋相關單位，同時以8d的形式(如客戶有規定要
求，按客戶的要求回覆)告知客戶本公司所採取改善方案，以贏得客戶之信賴。
5.6不合格品之改善與追蹤。
5.6.1每月進行彙總不良相關報表，以統計、qc手法決定改善重點及分析原
因，提出改善方案並明定負責人及施行日期；
5.6.2不合格品的處理過程及結果，都必須記錄於[品質異常聯絡單]上，以便更好
地追溯；5.6.3改善措施的執行成效需進行追蹤
5.6.3.1原材料不合格iqc依「**商品質異常聯絡單」追蹤進料品質；5.6.3.2製程造成之不合格由ipqc追蹤生產線不良率；
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5.6.3.3成品檢驗之不合格由fqc追蹤檢驗狀況；5.6.3.4客戶退回之不合格由oqc(fqc)追蹤出貨質量。
5.7需重工、挑選、維修的不合格品依《重工、挑選、維修作業規範》作業。5.8不合格品經返修後，按正常流程檢驗ok後，需單獨包裝出貨，並做好標示，
以便追溯，ipqc/oqc做好相應記錄。5.9rohs不合格處理原則：發現異常立即隔離並標示異常品後立即通報環境管理
者代表，再追蹤確認是原材.半成品.成品等何環節問題，如為原材則要根據d/c向前追溯至無異常，並要求廠商立即將庫存/wip/半成品/成品上和銷貨召回品所有異常原物料帶回確認，並確認後銷毀，後續重新來料時重新提供合格之「有害物質測試報告」；如確認為成品，則需召回在途和已經出貨至客戶所有可疑品進行確認，確認ok可重新出貨，確認ng則需銷毀所有可疑品；並增加進料抽測hsf的頻度。
6相關檔案表單
6.1《進料檢驗管制程式》(gt-qp-022)6.2《特採管制程式》(gt-qp-004)6.
3《抽樣作業規範》(qa-ins-01)6.4《製程檢驗管制程式》(gt-qp-023)6.5《最終檢驗管制程式》(gt-qp-024)
6.6《重工、挑選、維修作業規範》(qa-ins-056)6.7 [品質異常聯絡單] (qa-oth-015)6.
8 [報廢單] (md-oth-050)6.9 [重工記錄表] (qa-oth-022)6.10 [特採單] (md-oth-040)
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附件一：客退/檢驗不合格品流程
進料檢驗成品檢驗
制定日期實施日期
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出貨檢驗客退品
ok判定
no標示
至下工序
記錄、標示
隔離記錄
重工處置
特採報廢
存檔qa-oth-063a
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附件二：產線自檢不合格品流程：
自檢、區分、
標識ng
制定日期實施日期
2012-8-272012-11-2
ok至下工序
判定可挑選或可重工意見
退前工站重工或開出報廢單
複判判定並貼標籤標識
簽核後報廢處置
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不合格品管制程式
滬華五金電子 吳江 檔名稱不合格品管制程式1.目的 規範不合格品的處理 防止不合格品被誤用或流入下一工序甚至流到客戶手中。2.範圍 從進料至客戶退貨止之各作業中,不合格產品之確認,隔離,重工及整修,報廢,記錄等均適用之.3.權責 3.1.進料檢驗品管課 3.2.製程檢驗品管課,製造課3.3.成品檢驗...
不合格品管制程式
檔案泉州閩達機械製造 名稱檔案編號 不合格品管制程式 jy 2 002 版次頁次制定日期 a01 72009.03.11 管制章1.目的 為使公司所有不合格品，包含不符合環境管理物質管制標準之產品之管制有所依循，以避 免因誤用而影響交貨質量或違反環保需求，特訂定本程式。2.適用範圍 凡定義 3.1 ...
JQAD 2 0008 A6不合格品管制程式
版本說明 a1 新發行 a2 修改後重新發行 對願文3.0中鑑定單位 確認單位作修改.a3 修改後重新發行 1 對原文3.0中 標示單位 記錄單位 作修改。2 對原文5.3中 品保檢驗人員 改為 品保相關檢驗人員 製造單位 3 對原文中 特採審請單 改為 物料鑑審會議記錄 及增補相關注釋。4 刪除原...