不合格品管制程式

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管制章1.目的

為使公司所有不合格品，包含不符合環境管理物質管制標準之產品之管制有所依循，以避

免因誤用而影響交貨質量或違反環保需求，特訂定本程式。2.適用範圍

凡定義「3.1」所述不合格品之標示、隔離、處理及管制均適用之。

3.定義

3.1不合格品**包括：3.1.1進料檢驗不合格品3.1.2製程半成品檢驗不合格

3.1.3成品入庫、出貨檢驗及可靠度測試不合格品3.1.4客退不合格品3.1.5庫存檢驗不合格品

3.1.6不符合環境管理物質管制標準之不合格品

3.2造成不合格品產生之異常原因，如屬「重大異常事項」應按《矯正及預防措施管制程式》之

規定進行改善並防止再發。

4.權責

4.1檢驗人員：負責進料、半成品、成品、庫存品及客退品的檢驗、記錄

與判定。

4.2直屬主管：負責不合格品判定結果之確認。

4.3部門主管：負責不合格品處理方式之審查。

4.4責任單位主管：負責不合格品處理方式之擬辦。

4.5品保部主管：負責不合格品判定及處理方式之審查。

4.6管理代表：負責不合格品處理方式之批准。

4.7總經理：負責督導不符合環保要求不良品之處理。

4.8採購經辦人員：負責與供貨商協商不合格品處理方式並執行。

4.9品保部質量工程師：負責環保需求符合性之確認。

4.10生管人員：負責重工或檢修工作之安排。

4.11生產部主管：負責轉用或代用料品之確認。

4.12倉管人員：負責不合格品退庫、退貨或報廢作業之執行。4.13權責主管：負責料品報廢之批准。

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5.作業程式

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管制章5.1流程圖

檢驗發現不合格品

標示與區隔或追溯

可否特採

noyes

yes申請特採

全檢挑選

可否挑選使用

no變更料號及標示

yes可否轉用或代用

nong

yes複驗重工或檢修

可否重工或檢修

nook

**利用

yes可否**利用

no退貨或報廢

標示或區隔

入庫待用或待處理

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5.2流程說明

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jy-2-002日期管制章

5.2.1不合格品標示與區隔或追溯

5.2.1.1所有檢驗中發現的不合格品及客退品，均應由檢驗人員於檢驗後按

《產品識別與標示作業準則》的規定加以標示與區隔。

5.2.1.2檢驗人員應立即將不合格品的相關【檢驗報告】連同不合格樣品送交技術人員或直

屬主管複判，並由主管按不合格品的處理方式填寫「不合格品處理建議」，再呈報部門主管認可後由責任單位主管交辦處理。

5.2.1.3如屬違反環境管理物質管制標準之異常事項，品保部主管應及時向管理代表及總經

理報告並按下述方法進行追溯：

a.品保部主管指定人員應開立【環境異常處理單】(廠內發現者)或【客戶抱怨處理單】

(客退品)經品保部主管審核後，送交採購經辦人員聯絡供貨商指派代表會同就有疑問之進料進行抽樣並簽認封存，而後送交雙方同意之第三方權威機構採用icp-aes/ icp-ms/ aas進行檢測，以確認責任歸屬。

b.【環境異常處理單】或【客戶抱怨處理單】一聯應送交製造部主管交辦相關責任單位主管就生產製程是否有可能造成汙染進行追查。

c.品保部質量工程師應對庫存成品進行取樣而後送交第三方權威機構採用

icp-aes/ icp-ms/ aas進行檢測，以確認庫存品是否符合環保要求，並採取相應的隔離措施。

d.如判定為供貨商責任，應將不合格進料進行隔離標示後辦理退貨。所有經濟損失，包含檢測費用一律由供貨商負擔。

e.如判定為製程汙染，應由責任單位主管交辦所屬進行全面清理再經品保部指定人員認可後才准恢復生產。

f.任何違反環保要求之環保供貨商，應由採購經辦人員負責索賠外，尚須取消其合格供貨商資格。如該供貨商質量有改善，須經現場評鑑合格後，再重新辦理合格供貨商資格認定事宜。

5.2.1.4所有不合格品經標示隔離後再按以下規定選擇適用之處理方式處理之。

5.2.2.特採

5.2.2.1本方式僅適用於原物料、輔料、委外或外購加工半成品等進料及製程半成品之不合格

品之處理，其管制方式如下：

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管制章a.進料因急需發料使用來不及檢驗者，應由生管人員填寫【特採申請單】註明特採數

量，經知會生產單位及品保單位認可後呈管理代表核准。

b.進料經檢驗判定不合格但不良情況輕微，無需後製程加工處理且不影響產品最終使用

功能者，可由品管主管於相關【進料檢驗記錄表】或【物料不良處理單】建議特採，

經知會生產單位認可後呈報管理代表批准直接特採使用。

c.進料檢驗不合格品因急用且經後製程單位主管判定可在現有製程中加以克服(不包含挑選)者，應由採購經辦人員填寫【特採申請單】註明特採數量，並知會後製程單位主管預估需額外增加之工時及成本等，由採購經辦人員與供貨商協商達成協議後，呈報管理代表批准特採使用。需額外增加工藝流程才能克服者，不適用特採，應以重工或檢修方式處理。

d.製程及庫存半成品檢驗發現之不合格，其不良狀況輕微不影響產品使用功能或暫時無可行改善對策，經製造部主管或其**人判定可在後製程中加以克服者，應由責任單位主管填寫【特採申請單】說明具體理由並註明限制條件(限量或限時)，附相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】呈報管理代表批准特採。

5.2.2.2經核准特採使用之進料或半成品，應由品保部檢驗員貼上特採標籤並註明

【特採申請單】或【物料不良處理單】「單號」後方可使用。

5.2.3全檢挑選

5.2.3.1本方式適用於進料、半成品、成品及客退品等不合格品，因不合格比率不高或因急用或急需出貨但又不符合特採條件時採用，其管制方式如下：

a.進料或委外加工不合格品，經品保主管或採購經辦人員建議挑

選使用者，應由採購經辦人員協調供貨商及時派員到廠處理。如供貨商無法到廠處理或無法及時處理者，採購經辦人員應與生管員協商安排人員代替供貨商執行全檢挑選工作，再由挑菜單位以【扣款單】計算工時費用，由採購經辦人員與供貨商協議計扣損失費用。

b.製程半成品於自主抽檢發現不合格品，經直屬主管判定可全檢挑選者，應由直屬主管標示隔離後，適時安排人員執行挑選工作，並於相關【製程檢驗記錄表】上作記錄備查。

c.製程半成品於製程巡檢時判定不合格，經品保主管建議挑選及責任單位主管認可者，應由檢驗員標示後，由直屬主管安排人員執行挑選工作，並於相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】上作記錄備查。

d.庫存品重驗或製程半成品及成品於入庫或移轉前經檢驗判定不合格，經品保主管建議可挑選使用者，應由責任單位主管於相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】上簽注意見後交辦所屬執行挑選工作。e.

客戶退貨品經品保部主管判定可挑選者，應由責任單位主管根據核准之【退貨管制表】安排人員執行挑選工作。

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管制章5.2.3.2經挑選區分之合格品應由檢驗人員按相關＜檢驗規範＞之規定進行複驗判定，經選別

過之不合格品應依「5.2.1.1」之規定標識並隔離。

5.2.3.3如有涉及到供貨商責任者，應由挑菜單位以【扣款單】計算損失工時及材料費用等，

再知會採購經辦人員與供貨商協商計扣損失費用。

5.2.4轉用或代用

5.2.4.1本方式僅適用於原材料、外購成品、電鍍品、包裝材料經檢驗判定之不合格品，因其不合格狀態巳無法改善或改善成本過高，須借由轉用或代用減少損失者。其管制方式如下：

a.上述不合格品供貨商不接受退貨，要求本公司設法轉用或代用且經相關部門主管確認

可行者，應由相關部門主管於相關【進料檢驗報告】或【物料不良處理單】上說明具體理由及適用於何種產品與折讓金額等，再知會廠務部主管確認呈管理代表批准。

b.經批准轉用或代用之進料，應由倉管人員根據適用產品類別進行料號變更及標示，而

後開立【進料驗收單】交由進料檢驗員重新檢驗判定合格**庫。

5.2.4.2如轉用或代用中發現異常，應依「5.2.1.2」之規定辦理。5.2.5重工或檢修

5.2.5.1本方式適用於半成品、成品、庫存品及客退品等不合格品，可藉由重工或檢修作業改

善不良狀況並減少報廢損失者。其管制方式如下：

a.不合格品經品保部主管及責任單位主管共同判定可重工或檢修者，責任單位主管應於相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】或【退貨管制表】上簽注意見，經管理代表批准後由生管員根據重工或檢修所需工時負荷安排重工排程，交辦責任單位主管限時完成重工或檢修任務。

b.安排重工排程之作業須參照＜產銷管理程式＞之規定執行之。5.

2.5.2.

經重工或檢修後之完成品，須按「5.2.8」之規定進行複驗判定。

5.2.5.

3.經重工或檢修之不合格品，應依「5.2.

1.1」之規定標識並隔離。

5.2.5.4.如有涉及到供貨商責任者，應由重工或檢修單位以【扣款單】計算損失工時及材料費

用等，再知會採購經辦人員與供貨商協商計扣損失費用。

5.2.6報廢或退貨

5.2.6.1本方式適用於進料、委外加工及外購半成品、自製半成品、成品、庫存品及客退品等

不合格品，其不良狀況情節嚴重已無直接使用可能或價值，或改善成本過高者。其管制方式如下：

a.進料、委外加工及外購半成品不合格品，符合上述條件經品管主管建議退貨者，應由倉管人員通知供貨商立即退運出廠，或開立【退貨單】由採購經辦人員通知供貨商辦理退貨手續。如供貨商要求本公司就地全權處理且不涉及稅法事務者，應由倉管人員填寫【報廢申請單】呈權責主管核准後辦理報廢手續。

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管制章b.其餘不合格品，經品保主管或責任單位主管判定須報廢且無**利用價值者，應由責任單位主管安排人員拆解成原始材料或零件後再填寫【領(退)料單】，經權責主管核准辦理入庫暫存，再由倉管人員定期填寫【報廢申請單】，經品保主管複核無誤後集中辦理報廢手續。

c.如生產中發現不合格進料、委外加工及外購半成品須報廢歸屬供貨商責任者，應按「之規定處理外，並應由採購經辦人員辦理索賠、**或扣款手續。

5.2.6.2有關報廢或退貨手續須參照＜倉儲管制程式＞之規定執行之。

5.2.6.3所有報廢料品應按＜廢棄物管理程式＞之規定予以分類收集及處理之。5.2.7**利用

5.2.7.1本方式適用於委外加工半成品、自製半成品、成品、庫存品及客退品等不合格品，其

不良狀況情節嚴重已無直接使用可能，但尚有殘餘價值可**再利用者。其管制方式如下：

a.生產單位作業人員於執行首件檢查及自主檢查發現不良品，經主管判定須報廢且可**再利用者，應由責任人員予以標示隔離後，待**再利用。b.

品保部檢驗員於執行製程巡檢、入庫或移轉前檢查發現之不合格半成品或成品，經品保主管判定須報廢及責任單位主管認定可**利用者，應按「之規定辦理退庫、報廢手續，才可**再利用。

c.委外加工及外購半成品、庫存不良品及客退品，經品保主管判定須報廢者，應由倉管人員適時填寫【報廢申請單】，經權責主管批准報廢後，才可**再利用。

5.2.7.2可**之半成品、成品、庫存品及客退品等不合格品，須經分拆後分類**者，應由

責任單位主管確認無誤後，才可**再利用。

5.2.7.3**再利用之料品，如有涉及環境管理物質管制要求者，應由倉管人員按＜環境管理

物質管制程式＞之規定加以標示及隔離。

5.2.7.4**後之料品，應由**單位主管確認其質量符合需求後才可再利用。5.2.8複驗

5.2.8.

1全檢挑選、重工或檢修、轉用或代用處理後之進料、半成品或成品，均應由品保部檢驗人員按相關質量《檢驗規範》進行全部檢驗專案之加嚴抽樣檢驗及判定。5.2.

8.2經複驗合格者，方可進行後續加工或入庫出貨。

5.2.8.3經複驗不合格者，仍按「5.2.1~5.2.7」之作業辦理。5.2.9入庫待用或待處理

經品保部檢驗人員複驗合格之合格品與**料，及複驗不合格須退庫之不良品，均應由

倉管人員按《倉儲管理準則》之相關規定辦理入庫手續，以利待用或待處理。5.2.10記錄維護

所有不合格品處理之記錄，均應由各相關責任單位按《檔案及記錄管制程式》之規定加以

儲存與維護。

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管制章6.參考檔案

6.1《品質手冊》6.2《環境手冊》

6.3《矯正及預防措施管制程式》6.4《檔案及記錄管制程式》6.5＜產銷管制程式＞

6.6＜環境管理物質管制程式＞6.7＜廢棄物管理程式＞

6.8《倉儲管制程式》6.9《產品識別與標示作業準則》6.10相關《檢驗規範》

7.應用窗體

7.1【進料檢驗記錄表】7.2【環境異常處理單】7.3【客戶抱怨處理單】7.4【特採申請單】

7.5【物料不良處理單】7.6【扣款單】7.

7【製程檢驗記錄表】7.8【退貨管制表】7.9【進料驗收單】7.

10【領(退)料單】7.11【退貨單】7.12【報廢申請單】7.

13相關【檢驗記錄】

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