1、目的
明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規範出差管理。
2、適用範圍
本制度適用於無錫市銳納通科技****所有員工。
三、出差審批流程
1、出差人員出差前必須通過**或當面獲得專案經理批准。
2、專案經理必須記錄好出差人員出差記錄，詳情請見《出差記錄表》。
3、根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，並進行有效監控。
四、 差旅費報銷標準（見附表）
1、交通費
（1）市內出差以公交為主。特殊情況安排專車接送，如：貨物不便攜帶等。
（2）市外出差以火車和長途汽車為主，憑正規發票報銷，能不打的盡量不打的，特殊情況可安排專車接送，如：貨物不便攜帶等。
2、住宿費
（1）住宿費報銷限於在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以快捷酒店為標準100元/天，憑正規發票報銷。
（2）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊補貼
（1）為便於公務聯絡，享有通訊補貼的員工手機一律不得擅自關機（特殊情況外），否則不享有當月通訊補貼。
（2）根據**情況劃分通訊補貼報銷上限。
4、特殊情況報銷標準
（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費、伙食費，不享受出差補貼。
（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領導（專指公司總經理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差補貼50元/天，不足4小時為半天，按25元計算，年底統一結算。
（5）若員工離職，當年補貼不予發放。
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到專案經理處確認考勤（即出差時間）後，由專案經理統一遞交報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內向專案經理提交報賬，不得拖帳。以專案經理審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷。
3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），貼上整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由專案經理審核，副總經理(總經理)審批後方可報銷。
4、如果報銷專案遇特殊情況，必須提前申請經公司批准後方可執行，事後不予以報銷。
5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，並酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
無錫市銳納通科技****
2023年
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...