深圳市德惠模具****
shenzhendehui mouldco.,ltd
檔案編號：dh-qp-002版本：a/0
第1頁共4頁
記錄控制程式
版本a/0更新
變更單編號初次發行
版本記錄
容內《記錄控制程式》
制訂人徐鑫子
生效日期01-may-2011
內頁最新版本
頁數1234
版本更新a/0a/0
頁數版本更新
發放範圍
副本：□總經理□管理者代表□人政部□pmc部□工程部□品質部□注塑部□噴印部□電子裝配部□工模部□財務部□倉庫部□業務部□採購部正本：
文控制定
審核批准
頁數版本更新
頁數版本
a/0a/0
日期：日期：
日期：受控檔案印章
如此印章並非紅色，代表此檔案並非合法之版本，並不會受到控制及更新，請使用受控之檔案。
dh-qp-002-f001a/0
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檔案編號：dh-qp-002版本：a/0
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記錄控制程式
1.0目的
對記錄的收集、標識、貯存、檢索、保護、儲存期限和處置進行控制，以提供產品過程符合要求及管理體系有效執行的證據，同時也為產品的可追溯性與制訂糾正/預防及保持和改進管理體系提供資訊。2.0範圍
規定了關於記錄的格式、收集、填寫、貯存、檢索、保護、儲存期限和處置進行控制。3.0職責
文控負責記錄的歸口管理各部門負責本部門使用記錄的管理
記錄的填寫人員對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責4、定義
記錄：在質量活動中簡明所取的結果或提供所完成活動的證據的檔案。5.0程式
5.1記錄的範圍（凡管理體系執行中記錄、報告及與產品質量有關的資料等均屬於記錄範圍）5.1.1標準所要求基本記錄為關鍵記錄
5.1.2我司程式檔案所要求的活動記錄，為重要記錄5.1.3我司作業檔案所要求活動記錄為一般記錄5.2表單規劃：
5.2.1相關檔案的制定者,應依記錄種類的要求,在檔案中規劃**格式,以記錄有關資訊。
5.2.2規劃**時,應賦予**適切的名稱,以讓使用者能夠掌握**記錄資訊的種類。
5.2.3**編號規則：制定**唯一編號,以不重複為原則.並由文管中心以《記錄一覽表》管制**
格式之版本、名稱、使用部門及儲存期限。dh—xx -xx -f *** - x
版本號（分別依a/0、b、c···遞增）
流水號（分別依001、002、003···遞增）**
對應程式檔案編號
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記錄控制程式
5.2.4原版空白**由文控統一註冊登記並存檔儲存。
5.2.5文控負責將原件記錄以印章識別，其它部門只可用原件做影印、印刷的樣版。將各部門需使用
之記錄分發至各部門。
5.3記錄填寫
5.3.1記錄的內容必須及時、真實、準確、全面、清晰、字跡工整，重要記錄需依相關許可權規定經確
認、審核和批准。
5.3.2記錄不可隨意塗改，如切實需要塗改時，採用劃改的方式，並在更改處簽名或蓋章確認，並確
保原數字可識別。
5.3.3記錄以書面和**形式為主，可以補用其它電子**或實物。5.3記錄的收集歸檔：
5.3.1各項記錄由記錄人員填寫完成後，由各自部門文員負責收集。
5.3.2收集的記錄應注意分類整理，排序，依類別或期間等整齊有序並以適當之資料夾(袋)及公文
櫃加以妥善歸檔,並製作封面，以便檢索、存檔及調閱.。5.3.3資料夾(袋)應清楚標示檔名稱,以利找尋。5.4記錄的儲存:
5.4.1記錄由各部門集中儲存於室內規定地點，保管人員須將記錄存放於適當之儲存環境,並對記錄
不定期進行檢查，以防遺失、破損、受潮、霉變、蟲蛀等事情發生。當記錄裝箱儲存時,要在外箱標籤上註明箱內記錄的檔名稱及記錄存放時間。
5.4.2記錄亦可儲存於磁碟片中，對於以磁碟形式儲存的記錄，應注意防止記錄的修改、遺失，必要
時可採取加密和備份等方式進行儲存，並標識清楚。記錄儲存環境要通風、防潮、防曬、防蟲蛀等，計算機軟體形成的記錄應防潮、防變形、防劃傷且有備份。5.
4.3由文控整理出各部門之最新版本《記錄一覽表》定期分發給相關部門。5.
4.4記錄如有不能辨識之慮時,應予修補。5.
5記錄的調閱:
5.5.1非職務上需要人員或未經許可人員,不得擅自調閱記錄保管單位儲存之記錄資料，以免造成
丟失、洩密。
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5.5.2公司相關部門查閱或借閱記錄，經保管人員或記錄所在部門負責人同意後，在記錄的存放地點
查閱並做好借閱記錄。
5.5.3合同有要求時，在商定期內，顧問機構、認證機構、客戶或供方須調閱記錄時,應經管理者代
表同意方可借閱或影印。
5.6記錄的銷毀
5.6.1相關檔案的製作者,應在規劃表單時規定記錄的儲存期限,並統一在《記錄一覽表》中進行規定。
儲存期限的規定可參照以下方式:
a.客戶的規定：若客戶的儲存期和本公司不同,應由業務人員在接受訂單前和客戶協調,達成一致儲存期。
b.任用或使用期限：如員工訓練培訓之記錄儲存至該員離職後三個月,**商資料儲存至終止交易後半年。
c.認證機構：認證或定期評鑑的時間間隔。
5.6.2記錄超過儲存期限或不必儲存的記錄，由相關單位人員填寫記錄銷毀申請經部門主管審核,管理
者代表批准後，由文控及本單位人員在兩人共同監督進行銷毀作業，並做好記錄。
《記錄一覽表》dh-qp-002-f001
dh-qp-002-f001a/0
記錄控制程式
標題 記錄控制程式編制 劉艷麗 檔案編號 xdy lt cx 002 2011審核 李明珠 版次 修改狀態 c 1實施日期 2011.08.10 1 目的 通過對記錄的控制和管理，驗證公司產品和服務達到規定的要求，並驗證管理體系有效執行，為採取糾正預防措施提供依據。2 範圍 適用於本公司管理體系所要...
記錄控制程式
石河子開發區匯能工業裝置安裝 q hn b02 2009 記錄控制程式 b 0編寫 審核 批准 2009年10月1日頒布2009年10月8日實施 1.目的 對公司質量管理體系所要求的記錄進行控制和管理，確保記錄的完整和有效，以提供符合要求和管理體系有效執行的證據,特對質量管理記錄的內容 標識 填寫 ...
記錄控制程式
1 目的 對記錄進行有效控制，以確保產品達到規定要求及質量管理體系的有效性，提供客觀事實為驗證和制訂糾正，預防措施提供依據。2 適用範圍 本程式適用於公司過程 過程產品及質量活動的所有部門。3 職責 3 1質管處負責監視 測量 試驗裝置及質量體系執行形成記錄的標識收集 編目 日常管理與歸檔。3 2化...