德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自管理制度
檔名：
記錄控制程式
密級/編制審核批准生效日期
檔案編號
版本頁數
濟南德魯克企業管理諮詢****發布
本檔案版權為濟南德魯克企業管理諮詢****所有，未經濟南德魯克企業管理諮詢****許可，不得複製、**或引用。
第- 1 -頁共7頁
德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自修改記錄
變更單號
變更日期
變更章節
變更頁碼
版序變更內容修改人
第- 2 -頁共7頁
德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自記錄控制程式
1目的對記錄進行控制，確保記錄的真實、有效、完整、規範和可追溯性，為產品質量符合規定要求、環境績效得到改善、職業健康安全風險得到持續有效控制和體系有效執行提供客觀證據。
2適用範圍
適用於本公司管理體系執行中記錄的管理。3職責
3.1認證辦負責全公司記錄表式的審查備案。
3.2檔案室負責規定各種記錄的儲存期，並負責管理體系綜合性記錄的管理。3.3各部門負責本部門業務範圍內記錄的管理。3.4各部門負責人負責本部門記錄的審批。4工作程式
4.1記錄表式的設定、審批
4.1.1凡管理體系中有要求的，都要編制記錄。各部門根據需要記錄的內容和實際情況，設計記錄**式，並按《管理體系檔案編寫導則》要求進行編號。
4.1.2本部門使用的**，由本部門負責人批准；涉及其它部門或屬全公司使用的**，執行《檔案控制程式》的規定。記錄表式報認證辦備案，建立《記錄清單》。
4.1.3記錄表式欄目需要修改、增加或刪除時，須按4.1.2重新進行審批，並報認證辦備案。
4.1.4記錄可以是文字和**多種形式。4.2記錄主要有：4.2.1質量檢驗記錄：
第- 3 -頁共7頁
德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自a）質量檢驗記錄；
b）計量檢測裝置檢定／校準記錄；c）裝置驗收及檢修記錄；d)鍋容管特檢驗記錄；e）其他檢驗記錄。4.2.
2試驗記錄：a）工藝試驗記錄；b）其他試驗記錄。4.
2.3環境記錄主要包括：a)環保設施執行記錄；b)環境監測記錄；c)環保檢查情況記錄；d)環境投訴和處理記錄。
4.2.4職業健康安全記錄主要包括：
a)員工職業健康檔案；b)社會保險記錄；c)勞保用品發放記錄；d)廠內機動車安全行駛記錄；e)廠外機動車安全行駛記錄。4.2.
5體系執行活動記錄主要包括：a)日常管理記錄；b)內審和管理評審記錄；c)培訓記錄；
第- 4 -頁共7頁
德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自d)不合格管理記錄。4.3記錄填寫要求
4.3.1歸檔到檔案室的記錄必須用碳素墨水和黑色水性筆書寫，其他類記錄可用鋼筆或原子筆書寫。
4.3.2填寫記錄要嚴格按**（圖）要求，應確保內容真實，記錄及時、準確、清晰、工整，便於分析，記錄人須註明日期並籤全名，記錄上如有空格應記「／」斜劃，或作文本說明，以區別漏填。
4.3.3記錄填寫後，不得隨意塗改，屬於填寫錯誤的，只準劃改，重要記錄要註明劃改人姓名。
4.4原始記錄收集、標識和編目
4.4.1各部門指定專（兼）職人員定期收集記錄，按記錄名稱統一進行標識，按日期順序編目後裝訂成冊，裝訂要整齊牢固，且有封面和封底，在封面標明記錄名稱、保管期限、編號和日期。
4.4.2所有記錄的收集可按月、季、半年、年進行，必要時可隨時收集。4.5記錄歸檔、貯存的管理4.5.1各部門記錄歸檔、貯存的管理
a)記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查詢。
b)存放記錄的環境要適宜，做到防潮、防汙、防火、防盜、防鼠，避免損壞、變質、丟失。
c)各部門按《檔案資料歸檔範圍規定》管理本部門的記錄。d）各部門按《保密管理規定》進行記錄的保密管理。
4.5.2檔案室記錄歸檔、貯存的管理按《檔案庫房管理制度》執行。
4.5.3檔案室按《檔案資料歸檔範圍規定》確定各類記錄的儲存期。貯存期內的記錄要齊
第- 5 -頁共7頁
德魯克諮詢（濟南）****制度彙編系列資料檔案名稱發
各中心部門/分公司
編號自全、完整、便於訪問。對各類記錄要按規定的儲存期認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。
4.5.4裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標明每冊編號、名稱和保管期限。歸檔範圍按《檔案資料歸檔範圍規定》執行。
4.5.5記錄儲存期滿後，保管部門要按《檔案鑑定與銷毀制度》的規定處理過期記錄。4.6記錄的借（查）閱
4.6.1借用記錄時，借用人員必須先按《檔案查閱、借用複製管理制度》辦理借用手續，並及時歸還；交還時，保管人員當面查對，確認完整無誤，方可接收，存放原處。
借用記錄要妥善保管，不得塗改、毀壞、丟失。
記錄控制程式
標題 記錄控制程式編制 劉艷麗 檔案編號 xdy lt cx 002 2011審核 李明珠 版次 修改狀態 c 1實施日期 2011.08.10 1 目的 通過對記錄的控制和管理，驗證公司產品和服務達到規定的要求，並驗證管理體系有效執行，為採取糾正預防措施提供依據。2 範圍 適用於本公司管理體系所要...
記錄控制程式
石河子開發區匯能工業裝置安裝 q hn b02 2009 記錄控制程式 b 0編寫 審核 批准 2009年10月1日頒布2009年10月8日實施 1.目的 對公司質量管理體系所要求的記錄進行控制和管理，確保記錄的完整和有效，以提供符合要求和管理體系有效執行的證據,特對質量管理記錄的內容 標識 填寫 ...
記錄控制程式
1 目的 對記錄進行有效控制，以確保產品達到規定要求及質量管理體系的有效性，提供客觀事實為驗證和制訂糾正，預防措施提供依據。2 適用範圍 本程式適用於公司過程 過程產品及質量活動的所有部門。3 職責 3 1質管處負責監視 測量 試驗裝置及質量體系執行形成記錄的標識收集 編目 日常管理與歸檔。3 2化...