1.0目的
對質量管理體系所要求的記錄予以控制
2.0範圍
適用於為證明產品符合要求和質量管理體系有效執行的記錄。
3.0定義
無4.0職責
4.1人力資源部是質量記錄的歸口部門，負責記錄，並編制公司內的《質量記錄清單》。（qr/tp04-01）
4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄，並編制本部門的《質量記錄清單》。
4.3各部門負責人負責批准本部門編制的質量記錄格式。
5.0程式
5.1各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。
5.2質量記錄的標識編號按《檔案控制程式》（qp/tp-02）執行。
5.3質量記錄的填寫
5.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改；如因某種原因不能填寫的專案，應能說明理由，並將該項用單槓劃去；各相關欄目負責人簽名，不允許空白。
5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應採用單槓劃去原資料，在其上方寫上更改後的資料，並加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
5.4質量記錄的儲存及保護
5.4.1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放於通風、燥的地方。
所有的質量記錄必須保持清潔、字跡清晰。各部門按規定的期限儲存記錄，對於儲存三個月以上的隔年記錄交人力資源部儲存。
5.4.2人力資源部編制《質量記錄清單》（qr/tp04-01），將公司所有於質量管理體系執行有關的記錄彙總，包括名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，並匯集備案記錄的原始樣本。
各部門應將本部門使用的《質量記錄清單》（qr/tp04-01）作為部門工作手冊的附錄，並彙總本部門的質量記錄原始樣本。
5.4.3質檢部每半年檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。
5.5質量記錄的發放、借閱和複製
5.5.1各部門填寫《檔案發放、**記錄》（qr/tp02-02），向人力資源部領用所需記錄的空白表。
5.5.2各部門保管員的質量記錄應便於檢索，需借閱或複製者要經相應部門負責人批准並填寫《檔案發放、**記錄》（qr/tp02-02），由記錄管理人登記備案。
5.6質量記錄的銷毀處理
質量記錄如超過儲存期或其他特殊情況需要銷毀的，由各部門部填寫《檔案更改銷毀記錄》（qr/tp02-03）交質檢部審核，報管理者代表批准，由授權人執行銷毀。
5.7記錄格式
5.7.1各部門的質量記錄，由各部門經理負責組織編制，部門經理審批，交人力資源部備案。
5.7.2各部門可根據工作需要提出記錄格式的設計更改，執行《檔案控制程式》（qp/tp02）有關更改的規定。
6.0相關檔案
6.1《檔案控制程式qp/tp02）
7.0質量記錄
7.1質量記錄清單qr/tp04-01）
7.2檔案發放、**記錄qr/tp02-02）
7.3檔案更改銷毀記錄qr/tp02-03）
8.0附件
8.1 附件1流程圖
編制審核批准：
附件1 質量記錄控制流程圖
質量記錄控制程式
1 各職能部門負責本職責範圍內質量記錄的收集 整理 歸檔 儲存 保管和處理等工作。3.2 技術部負責建立公司質量記錄的組織網路，指導各部門搞好質量記錄的管理工作。4 定義 質量記錄包括所有質量活動的記錄。5 工作程式 5.1記錄控制流程圖 5.2 質量記錄格式的編制與填寫 5.2.1 每一種質量記錄...
質量記錄標準控制程式
1 目的 通過對質量管理體系執行過程中質量原始記錄及憑證的設計 編制 使用 儲存及管理的控制，以證明和檢查公司質量體系的有效性，規範檔案管理，保證質量記錄的可追溯性。2 適用範圍 本程式適用於公司質量管理體系執行的所有部門。3 定義 3.1質量記錄 企業在質量體系執行的過程中，對所有質量活動和控制過...
記錄控制程式
標題 記錄控制程式編制 劉艷麗 檔案編號 xdy lt cx 002 2011審核 李明珠 版次 修改狀態 c 1實施日期 2011.08.10 1 目的 通過對記錄的控制和管理，驗證公司產品和服務達到規定的要求，並驗證管理體系有效執行，為採取糾正預防措施提供依據。2 範圍 適用於本公司管理體系所要...