為了保證穩定的生產秩序，與各部門對接操作規範，現制定以下制度：
1、按照合同資金運作規則，進行訂金催促到位；
2、理單
● 在理單前，業務人員針對下單款號要求設計人員按照客戶修改意見，製作正確圖稿；正確圖稿內容包括：正確的生產款號，正確的開發款號，正確配色，正確面料，正確裡料，正確輔料，正確印繡花（規格）等；由設計人員將製作好的正確圖稿放在共享資料夾---研發部---設計室---品牌（客戶）----#季正確圖稿；
● 業務人員按照客戶下單意見審核正確圖稿，如無誤，要求設計人員列印正確圖稿，並複製到共享文夾---業務部---業務責任人---相關品牌資料夾內；如有誤，要求立即修改；
● 業務人員按照下單指令要求，業務人員理單，製作《套料單》，《套料單》標準操作見附表；在製作《套料單》時,業務人員一定與《下單**表》進行核實；
3、與研發部進行交接，交接內容如下：
● 樣衣：下單齊色樣衣交接（如果客戶需要修改，用不幹膠貼上修改意見），並簽名確認；
● 修改意見：客戶對下單樣衣提出修改意見，一般由客戶書面告知，業務人員將書面告知修改意見影印，交接並簽名，客戶書面修改意見業務人員留底；另外有關客戶修改意見掃瞄建立電子版文件，存入共享文夾---業務部---業務員---品牌資料夾內，以便分享；
● 套料單：也就是理單，業務員理單必須反覆確認，以保證理單資料資訊的準確性；簽名確認，經總經理簽名確認後，方可操作；在交接過程中，用共享電子版模式，電子版存入共享文夾---業務部---業務員---品牌資料夾內，以便分享；
● 正確圖稿：將正確書面圖稿要求交予研發部；
● 包裝方式：按照客戶要求，各類產品包裝方式，以便研發部製作工藝單；
以上物品交接結束後，與研發部交接《**品牌下單研發部交接資訊表》，見附件；有雙方簽名確認，雙方各備案乙份，並影印乙份送總經理備案；表明與研發部交接結束；
4、與採購部交接，交接內容如下：
● 修改意見：同研發部交接程式同
● 《業務指令單》：操作見附件，經總經理簽名方可操作；
● 色卡：如果客戶對樣衣顏色提出修改，並提供樣品；
● 物料檢測報告：按照客戶要求，是否要對物料進行檢測，在什麼單位檢測？檢測內容是什麼？
面料、裡料或輔料等；如果需要檢測，費用是否含在**內,如不含，必須提前與採購溝通，確定相關費用，與客戶溝通，客戶同意費用後，要求客戶用書面方式進行確認留底；如果要求檢測報告，必須要求客戶提供檢測標本；
以上物品交接結束後，與採購部交接《**品牌下單研採購部交接資訊表》，見附件；有雙方簽名確認，雙方各備案乙份，並影印乙份送總經理備案；表明與採購部交接結束；
5、向生產部下業務指令單
業務根據採購反饋的《業務指令單》初步確定的備料計畫，影印乙份交生產部經理，生產部經理根據來料時間和貨期，製作《生產計畫表》，根據《生產計畫表》，與研發部溝通製作《大貨籌備計畫表》並追蹤；生產部制定好《生產計畫表》後，送乙份業務負責人，以便業務監督程序，乙份送研發部，研發部可以根據生產計畫的先後時間，安排大貨的技術籌備計畫；
關於《生產計畫表》與《大貨籌備計畫表》操作流程分別見生產部與研發部操作規範中；
6、製作成本預算；
● 製作成本預算的程式：
a、研發部提供的下單**的準確資料；
b、採購部提供的單價，及備料的另加費用；
c、生產管理費：工價*2-2.5倍率（根據客戶實際情況）
d、開發費用： 接單價*0.5-1%
e、稅收： 根據實際情況核算；
具體操作見附件《成本預算表》
● 此表製作好後，交總經理審核，經總經理簽名確認後，用電子版文件方式發財務部負責人、採購負責人及副總經理；
7、確認生產落實計畫，並保持與客戶溝通；
收到生產部《生產計畫表後》，與生產部一起追蹤研發部製作的《大貨籌備計畫表》及採購部可行性的《採購計畫表》；按照此三計畫表，就可以與客戶溝通整個生產程序狀況；
注：《生產計畫表後》見生產規範流程中，《大貨籌備計畫表》見研發操作規範中，《採購計畫表》見採購規範流程中；
8、建立《*季生產計畫一覽表》，並按照生產計畫及時追蹤、落實生產計畫；
根據以上三部門計畫，業務負責人就可以製作整季程式控制的《*季生產計畫一覽表》；見附件；
9、接待客戶，與客戶跟單對生產過程出現的進度、品質進行協調；
a、業務與生產的關係間接上就是客戶與生產的關係，在業務工作說明書已強調；
b、對生產品質與進度，業務人員必須保持高度的監督，使生產不偏計畫軌道；如果生產脫離軌道，必須立即提出修正意見，相關部門必須認真接受；
c、對於客戶跟單提出的建議，業務人員必須以書面形式通知相關部門整改，相關部門必須立即做出行動修正；對客戶書面提出的問題，業務人員必須存檔；
d、對於相關部門對提出問題未做整改，業務必須通過相關途徑進行處理，如：溝通，向上級反應或管理會議反應；
e、業務人員對於貨品的進度，必須跟蹤線上日統計出貨量，評估計畫可行性，如果計畫存在問題，必須立即與生產部溝通解決進度方案；有週期的，業務人員必須到現場現場了解生產情況，以便更清晰了解；
f、對於品質問題，業務人員應想辦法與客戶跟單一起將所有問題控制在生產線前；對於後道成品，在心裡做到時優良產品；注一定要先過自己這關！
10、按照合同規定，負責出貨；
a、按照客戶要求，監督及指導後道包裝，打箱；
b、後道打箱結束後，要求與品管一起抽箱，以達成質量合格；（數量、標籤、質量吻合）
c、配合後道主管製作《出貨裝箱單》，見附表；經後道主管簽名的裝箱表，交予相關業務負責人，業務負責人必須與下單量及裁床量進行核實；防止與下單量不符，而影響出貨；如有此情，先了解情況，生產的處理意見；必須與客戶及時溝通；
d、及時通知客戶跟單驗貨，做到每款驗收，不要有累計幾款同時驗收現象；驗收好後，要求客戶跟單在裝箱單上及時簽名；客戶簽名標明此款已合格，即使客戶暫時不出，也不會影響合同約定的貨期；
e、驗收單簽名好後，立即影印兩份，乙份送財務，以便結算；乙份送總經理備案，業務留原件存底；
f、經總經理同意後，按照合同資金的規定，安排出貨；
g、客戶按照合同履行，經與客戶聯絡時間出貨後，確認送貨地點，出貨時，根據貨量，聯絡車輛；
h、出貨時，業務人員要積極配合後道主管，必要時，生產部與行政部，積極組織人員配合上車；
j、出貨時，根據客戶狀況，由業務與生產部溝通，安排人員一起送貨至客戶指定地點，業務人員必須帶頭前往；
11、按照合同規定，負責客戶資金**；
根據合同規定，業務人員積極催促客戶相關負責人**資金，以期完成每月《資金回籠計畫》指標；操作見附件
12、季節結束後，對客戶進行綜合分析，分析合作程度，對客戶定性；
分析的指標順序是：
a、資金流計畫執行性；
b、利潤率；
b、下單總量；
c、平均單量；
d、雙方保持關係深入程度；
e、發展可塑性；
關於客戶評定指標及權重係數，在以後的培訓中再詳細講解；對客戶評定是產生客戶等級重要科學標準；針對客戶等級，公司將會有的放矢加深合作；
13、接受客戶投訴及退貨處理
a、客戶投訴包括：貨品投訴與人員；
● 貨品投訴，不管品質投訴還是數量投訴，必須登記《投訴登記表》在案，積極快速處理；如是少數投訴，必須立即去現場處理，按照裝箱箱號、數量、重量重新核實，決不可輕易確認；
● 對於人員投訴，同樣必須登入在《投訴登記表》，了解具體請康，其後給客戶一滿意答覆；關於人員投訴，如果情況惡劣，必須向總經理反饋，從嚴處理；
● 《投訴登記表》每月一次上交總經理審核；時間為：每月2日-5日；
b、退貨處理
在銷售過程中，有少量次品退回公司，在收到退貨後，業務人員必須確認是否是我司問題，如不是，必須溝通，退回；如是，應該填寫《客戶次品退貨單》，將退貨單與退回產品一起上交倉庫；倉庫收到貨品，並與退回原因核實吻合後，簽名回單給業務人員，倉庫將退回次品入倉；由倉庫、業務簽名的退貨單將原件送財務做賬，影印兩份，乙份留底，另乙份交倉庫做賬；對於客戶退殘，業務人員應每月進行總結，上交總經理；
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