廣元市海天實業有限責任公司
2023年度生產經營和管理目標
為保障公司總體戰略目標的實現和滿足經營管理發展需要，結合公司實際，特制定公司2023年度生產經營和管理目標。
指導思想：堅持以經濟效益為中心，不斷創新工藝技術和管理模式，提公升產品質量、降低生產成本、擴大市場規模，提高經濟效益；進一步完善法人治理結構和內控制度、規範作業標準、強化過程控制、嚴格績效考核，切實提公升工作效率和管理效力；進一步加強人才隊伍和企業文化建設，提公升品牌形象，努力實現「建設創新高效和諧海天」的發展目標。
總體目標：結合公司實際，2023年度總體生產經營和管理目標為：
1.全年實現銷售收入38634.64萬元，營業利潤3827萬元，利潤總額3947萬元。其中：
主營業務：
成品腸衣：生產235萬把，銷售300萬把（90公尺/把），實現銷售收入16320萬元，營業利潤1469萬元。
粗品肝素鈉：生產4100億單位，銷售11000億單位，實現銷售收入 18870萬元，營業利潤2075萬元。
腸膜蛋白：生產50噸，銷售30噸，實現銷售收入24萬元，營業利潤0.36萬元。
腸皮：生產600萬根，銷售600萬根，實現銷售收入420萬元，營業利潤42萬元。
腸油：生產10噸，銷售10噸，實現銷售收入0.64萬元，營業利潤0.64萬元。
豬副產品：銷售3200噸，實現銷售收入3000萬元，營業利潤240萬元。
其他業務：
租金收入120萬元。
表1 2023年度產、銷量及財務指標
注：成品腸衣以90公尺/把為標準計算單位。
2.進一步完善法人治理結構和內控制度、規範作業標準、強化執行監督和考核，提公升工作效率和管理效力，提高勞動生產率；強化人才隊伍建設，建立一支專業技能強、綜合素質高、團結協作的人才隊伍；加大技術和管理創新，強化品牌和企業文化建設，實現公司健康、高效、和諧發展。
具體目標：結合公司實際，2023年度具體目標如下：
一、經營目標
（一）產量和銷量目標
表2 2023年度公司產量和銷量目標值表
注：1.成品腸衣、胚腸短碼產腸衣以90公尺/把為標準計量單位；胚腸以100公尺/把為標準計量單位。
2.本產、銷量目標值未考慮子公司海鵬生物胚腸、肝素鈉二期的擴建，公司將針對二期工程擴建進度情況另行下發胚腸及肝素鈉產、銷量的目標值。
（二）產值、銷售收入、利稅目標
表3 2023年公司產值、銷售收入、利潤目標值表
注：子公司海鵬生物生產胚腸產品全部用於公司內成品腸衣生產，不對外銷售，其產值和銷售收入在本表中不予累計。以胚腸短碼加工的成品短碼腸衣產值和收入未列入內。
（三）貨款回籠管理指標
表4 2023年公司貨款回籠管理指標目標值表
注：1.貨款回籠率=當期已收回貨款÷當期銷售總額×100%
2.應收帳款周轉率=當期銷售淨收入÷
3.一年期帳款佔比=一年期以內的應收帳款÷期末應收帳款餘額×100%
二、市場開發目標
表5 2023年公司市場開發目標值表
注：大客戶是指年度銷售額在100萬元以上的終端銷售物件
三、生產目標
（一）產量目標
表6 2023年公司分單位、分產品產量目標值表
注：1.成品腸衣的數量僅指通過胚腸加工而成的**數量，不含改貨和生產再加工等的數量，以90公尺/把為標準計量單位；以胚腸短碼加工的成品短碼腸衣的產量為產出數（出成率按60%測算），以90公尺/把為標準計量單位；
2.胚腸以100公尺/把為標準計量單位；胚腸短碼以90公尺/把為標準計量單位；
3.本表產量目標值未考慮子公司鵬生物胚腸、肝素鈉二期工程技改擴建的新增產能情況，公司將根據其技改擴能進度情況，另行下發其相關目標值。
（二）生產技術指標
表7 2023年公司生產技術指標目標值表
（三）生產質量目標
表8 2023年公司生產質量指標目標值表
（四）生產任務及銷售訂單完成目標
表9 2023年公司生產任務及銷售訂單完成目標值表
（五）生產安全目標
各責任主體單位需加強安全生產管理，切實保護員工人身安全和公司財產安全，全年人身傷害事故和財產經濟損失事故的發生次（人）數需嚴格控制在目標值以內。
表10 2023年生產安全事故控制目標表
注：安全事故的劃分標準以廣海司（2011）第54號的為準。
（六）生產綜合指標
1.勞動生產率（人均產值）：
表11 2023年各生產單位勞動生產率（人均產值）目標表
注:1.全員勞動生產率=工業總產值÷（期初人數＋期末人數）÷２×100%。（全員是指各生產單位編制範圍內的全體人員）
2.生產工人勞動生產率＝工業總產值÷（生產工人期初人數＋生產工人期末人數）÷２×100%（生產工人是指編制在生產部的在崗人員）
2.主要裝置利用率：（主要裝置利用率＝主要裝置實際執行時間÷應執行時間×100%）
公司主要裝置利用率全年應保持100%。
3.萬元產值能耗：
表12 2023年各生產單位萬元產值能耗目標值表
注：萬元產值綜合能耗=綜合能耗÷產值（萬元）
四、採購目標（主要原料）
（一）採購量目標
表13 2023年公司採購任務量目標值表
注：1.原（小）腸以根為單位；胚腸以把為單位，以100公尺/把為標準計量單位。
目標管理檔案目錄
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