安標受控件採購管理制度

tmjz—40—2014

一、目的

為對公司安標受控件採購活動全過程按照安標管理要求進行控制，規範供方的選擇、評價和重新評價的管理，確保所採購產品符合安標規定的採購要求，特制定本制度。

二、範圍

本制度適用於對安標受控件的檢驗。

三、職責

1、負責組織新供方的開發以及對現有合格供方的綜合評價、控制；負責確保在合格供方中實施採購活動。

2、負責包括原材料、外購件、外協件及備品備件等的採購以及外包過程的控制。

3、**科負責採購由技術研發中心或工藝科所提供的《採購控制清單》（對於安標控制零件需標明產品具體歸屬a、b、c類別）及相關的技術圖紙和《作業指導書》，並提供不少於三家在國內同行業廠家或主要原材料生產廠家中，具有良好信譽及質量保證的候選供方。

4、計質科負責對採購產品和外包質量進行驗證，並參與對供方的評價、控制活動。

四、程式

1、所有安標受控件均為iso9000體系中的a類關鍵件。

2、供方評審：

2.1**科採購員根據採購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、**、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《合格**方名錄》。對同類的關鍵物資和重要物資，應同時選擇幾家合格的供方，採購員負責建立並儲存合格供方的記錄。

根據產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2.2對多年業務往來的關鍵物資和重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力。

2.2.1安標受控產品的安標認證、隔爆認證等。

2.2.2供方業績考核記錄。

2.2.3本公司及供方其他顧客的滿意程度調查。

2.2.4供方產品的質量保證能力、**、交貨能力等情況。

2.2.5供方的財務情況及服務和支援能力等。

2.3對第一次**a、b類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，必要時需進行現場審核，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。具體操作過程參照集團採購管理程式檔案。

2.4對零星採購的c類物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

3、採購產品的檢驗、驗證

3.1採購的產品的檢驗、驗證，質檢員按《原材料、外購件、外協件質量管理辦法》執行。

3.2經檢驗不合格的物資按《不合格品、廢品管理制度》處置。

3.3必要時，質檢員前往供方現場進行採購物資的驗證。

3.4**科採購員依據對合格供方持續評價的結果填寫《供方業績考核記錄》。

3.5 若直接在顧客指定的供方中採購時，**科承諾確保採購物資質量的符合性。

3.6若採購的產品及服務質量不能滿足採購合同和技術要求，並造成公司經濟和信譽損失的，除作讓步接收、換貨、退貨處理外，還應由合同簽約人依據合同索賠條款，實施經濟索賠。

4、安標受控件採購規定

4.1**科應選擇《採購控制清單》中的採購供方。

4.2安標受控件，安標受控類別分為abcd四類，即安全關聯部件（a類）、安標配套件（b類）、安標關鍵部件（c類）及除上述三者之外的其他主要零（元）部件（d類）。產品取得安全標誌後，持證人不應隨意改變主要零（元）部件的配置，確需變更時應執行以下規定：

（1）需變更安全關聯部件（a類）、安標關鍵部件（c類）時，應向安標國家中心提出變更申請，經履行變更程式後，方可變更；

（2）需變更安標配套件（b類）時，無需向安標國家中心提出申請，但應選擇具有安全標誌且與整機整體匹配（不降低安全效能和使用效能）的產品；並按照企業質量管理體系的規定實施變更手續後方可變更）。