資料分析管理辦法

第1章總則

第1條對監視和測量活動以及其他相關質量活動的資料和資訊按規定收集、分析，以評價質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別可以實施的持續改進機會，並與競爭對手或適用基準比較，找出差距，採取措施，作為決策和持續改進的依據，特制定本辦法。

第2條本辦法適用於質量管理體系資料和資訊的收集、整理、評審和利用。

第2章職責

第3條綜合辦公室負責資料和資訊的歸口管理以及統計技術的選用、批准、公司培訓和監督檢查。

第4條各部門負責本部門統計技術的選擇與應用以及相關的資料和資訊的收集、整理，每季度彙總分析並報綜合辦公室。

第5條總經理(或主管副總經理)負責公司對資料和資訊的評審和決策。

第3章工作程式

第6條資料和資訊是公司的資源，來自監視和測量活動以及其他有關方面，能客觀地反映事實的資料和數字等資訊，如市場分析、相關科技發展動態、生產計畫和報表、質量和財務報表、銷售報表、服務報告、過程監視和測量記錄、審核和評審結果、顧客的期望等。

第7條資料和資訊的分類

1、與產品質量有關的資料

（1）質量記錄；

（2）產品不合格資訊(包括質量問題統計分析結果，糾正和預防措施處理結果等)；

（3）不合格品率；

（4）顧客的抱怨；

（5）內、外部故障成本等；

（6）市場、新產品和新技術發展動向；

（7）政策、法規和標準等。

2、與執行能力有關的資料

（1）過程執行的監視和測量資訊(如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄和體系執行記錄等)；

（2）產品實現過程的能力；

（3）內部審核的結論；

（4）管理評審的輸出；

（5）生產率；

（6）交貨期等；

（7）其他，如員工建議、突發事故等。

第8條資料的收集

1、質量部負責收集與產品質量有關的資料、審核、評審、監視和測量資料、認證機構監督檢查結果和反饋資料以及相關標準、規範的資料。

2、生產計畫部負責收集生產計畫、報表、生產率、交貨期等方面的資料。

3、營銷部負責收集市場發展趨勢、產品銷售、顧客動態及需求、投訴、退貨、索賠以及競爭對手相關的資料。

4、技術部負責收集國內、外同類產品的技術狀況和**水平、新產品發展動態、現有產品的質量、技術和**水平、存在問題、裝置及製造能力和產品驗證手段等資料。

5、財務部根據各部門的資料彙總報表，計算出產品成本發展趨勢、廢品成本、內外部損失、各種消耗和鑑定費用等資料。

6、各部門對所收集的資料，每季度進行彙總分析，以數字統計的方法加文字說明的形式，報綜合辦公室。

7、資料的收集應提供的資訊

（1）顧客滿意或不滿意程度；

（2）產品滿足顧客需求的符合性；

（3）產品、過程的特性及其發展趨勢；

（4）供方的資訊等。

第9條資料的分析方法

1、通常採用統計方法，以尋找資料變化的規律。

2、公司常用的統計方法

（1）對市場、顧客滿意度、質量和審核分析，一般採用調查表法；

（2）對產品的監視和測量，在受控狀態下，一般採用調查表法，在不穩定狀態下，可採用排列圖、因果圖進行分析，找出不合格項，分析主要原因，以便採取糾正或預防措施；

（3）對過程的監視和測量，一般採用x—r圖(控制圖)；

（4）對檢驗試驗，一般採用抽樣檢驗或全檢法。

3、統計方法的實施要求

（1）正確運用統計方法，確保資料的科學、準確、真實；

（2）對應用人員進行統計方法培訓。

4、統計方法的適用性、有效性判定準則

（1）不合格品率是否降低；

（2）產量、利潤、工作效率是否提高；

（3）成本是否降低，質量水平和經濟效益是否提高；

（4）過程能力是否提高。

第10條資料的評審

1、總經理(或主管副總經理)主持，綜合辦公室組織，各部門經理參加，每半年對資料進行一次評審分析。

2、評審的依據是行業標準、公司的計畫目標和內控或企業標準、競爭對手或適用的基準。通過分析(評審)，提供下列資訊，作為對質量管理體系適宜性和有效性的評價依據。

（1）顧客滿意度的現狀和趨勢以及不滿意的主要方面；

（2）產品和服務方面與顧客要求的符合性；

（3）過程、產品特性的變化和趨勢；

（4）供方產品、過程和體系的相關資訊。

3、評審應形成檔案並儲存。通過評審找出差距．以便採取糾正措施，改善公司質量管理體系的執行狀態和地位。

第11條措施和應用

1、根據評審結果，綜合辦公室組織相關部門制訂和實施糾正措施(或改進措施)。綜合辦公室監督檢查，並將實施效果報總經理。

2、糾正措施優先解決與顧客相關的問題和公司的生產、銷售、服務中的關鍵問題。

3、通過資料和資訊的收集和分析，尋找改進的機會。

第4章附則

第12條本制度有總經辦起草並負責解釋；

第13條本制度自下發之日起執行。

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