發放編號：
編制： 張紅玲日期： 2004.03.27
審核日期
批准日期
1 目的
為了防止不合格品的發生，確保產品質量滿足規定要求和達到顧客滿意，實現質量管理體系的有效執行。
2 適用範圍
本程式適用於公司產品實現過程中和質量管理體系執行中對潛在不合格品的控制。
3 定義
本程式採用iso9000：2000《質量管理體系——基礎和術語》中的相關定義
4 職責
a) 質管部是本程式的歸口管理部門。負責對收集到的潛在不合格資訊，協助相關部門分析原因，制定預防措施，並對預防措施的效果進行驗證；
b) 各相關部門和車間對預防措施具體實施，並配合質管部對預防措施效果進行驗證。
5 工作程式
a) 確定潛在不合格及其原因
(1) 預防措施的資訊源
—— 產品實現過程中的質量通病。
—— 通過內、外質量體系審核結果、顧客抱怨等資料收集資訊，進行分析、整理、找出質量管理體系中的潛在問題。
(2) 潛在問題的原因分析
—— 質管部、生產部、技術部組織有關人員針對產品實現過程中存在的潛在不合格品進行調查分析，確定潛在不合格原因。
—— 各部門和車間對質量管理體系執行中存在的潛在問題進行調查分析、確定潛在不合格原因。
b) 評價防止不合格發生的措施需求
（1）質管部、技術部評價產品實現過程中潛在不合格原因採取預防措施的需求。
（2）各部門評價質量管理體系執行中潛在不合格原因採取預防措施的需求。
c) 確定和實施所需的預防措施
（1）質管部或生產部確定產品實現過程中需採取的預防措施，相關部門或車間具體實施。
（2）管理者代表確定質量管理體系執行中需採取的預防措施，生產技術部組織有關部門具體實施。
d) 記錄所採取措施的結果
（1）生產部記錄產品實現過程中所採取預防措施的實施結果。
（2）有關部門和車間記錄質量管理體系執行中所實施預防措施的結果。
e）預防措施的評審
(1) 涉及產品實現中存在的潛在不合格的預防措施實施完畢後，由生產部、技術部組織技術、質檢人員進行驗證。
(2) 涉及質量管理體系執行中存在的潛在不合格的預防措施實施完畢後，由管理者代表或質管部組織相關人員對預防措施的有效性進行驗證。
f) 重大的預防措施應成為管理評審的輸入。
6 相關/支援性檔案
a)《檔案控制程式lbs/cx-01-2004
b)《不合格品控制程式》 lbs/cx-10-2004
c)《記錄控制程式lbs/cx-02-2004
d)《糾正措施控制程式》 lbs/cx-11-2004
7 記錄
《預防措施表bsjl/8.5.3—01）
預防措施控制程式
廣州富力達汽車配件 受控檔案 廣州富力達汽車配件 受控檔案 1.0目的 對潛在的不合格原因進行分析及採取必要控制，防止不合格的產生。2.0適用範圍 適用於生產和服務過程中對潛在的不合格因素的分析及控制，並與問題的嚴重程度和所承擔的風險相適應。3.0職責 3.1質檢部負責組織分析及預防措施的協調 檢查...
預防措施控制程式
檔案編號 qp 8.5 001 x 版本號 修改狀態 頁碼 b01 2 標題 預防措施控制程式 生效日期 2002.12.31章節號 8.01.0目的 消除潛在的不合格的原因,防止不合格的發生,保證質量管理體系持續改進和有效執行。2.0適用範圍 本程式適用於公司與質量活動有關的全部活動。3.0職責 ...
糾正預防措施控制程式
一.職責 1.1 公司各部門都有責任根據質量異常向品管部提出糾正與預防措施的要求。1.2 品管部負責發起質量異常糾正及預防行動並統籌及跟進整個過程。1.3 相關部門有責任分析原因，制定並執行糾正與預防措施。二.糾正與預防措施的時機 三.程式 3.1質量異常糾正及預防措施要求提出。a.提出者可以以書面...