專案部工作流程指引

一、職責範圍：

專案經理：對工程專案生產經營過程中的安全生產負全面領導責任，為專案安全生產直接責任人。

專案負責人：負責專案部生產經營過程中的一切事務。

現場負責人：指揮各崗位人員認真按照有關規範、標準及設計圖紙施工，確保工程質量；在下達工作任務時，以《工作任務單》形式下達工作任務，責任到位；定期召開專案例會，協調好各崗位管理人員與各班組間的工作；正確處理安全、質量、進度及效益的關係，並對施工現場的安全、質量、進度負有責任。

技術負責人：協助現場負責人編制專案《施工組織設計》，負責圖紙會審、制定各種作業技術方案措施，並做好交底；配合現場負責人開展安全、質量、進度工作；落實現場簽證、並填報《材料支付審批表》、《工程款支付審批表》。

測量主管：負責做好控制測量工作，配合現場負責人開展安全、質量、進度工作。

施工員：認真熟悉圖紙，嚴格按圖施工，配合現場負責人開展安全、質量、進度工作，並對施工班組的安全、質量、進度負有責任。

材料員：現場材料採購、配合材料送檢；大範圍的市場材料**調查，真正落實貨比三家，選用符合施工規範要求，及時購買專案部所需的材料；大宗材料採購時，要求提供3~5個**商的樣版報回總部，待總部審核決定後再進行下步工作。

收料員：在收料時應認真核對材料數量，發現不合格產品應予拒收，並及時組織退貨；大宗材料收料時，必須要求**商提供相應的「合格證書」、「出廠報告」、「檢測報告」，再根據**商提供的樣版對照收貨，要做到「版對樣，樣對版」，否則不給予簽收並向專案部報告。

倉管：對入庫材料進行驗證，掌握入庫材料情況；對出庫材料做好記錄，以掌握材料的使用情況。

安全員：對工程專案生產過程中的安全生產負專職責任，負責對安全生產進行現場監督檢查，發現事故隱患及時向專案負責人和安全生產管理機構報告，同時還應當採取有效措施，防止事故隱患繼續擴大；做好工人「**教育」，與電工、保安隊長定期對施工現場以及專案部生活區進行檢查。

資料員：工程資料、組織材料送檢、人事資料。

專案財務：審計並整理好專案部的收支工作，到總部跟進工地材料款、工程款、報銷款及專案部管理人員工資的辦理，專案部備用金保管。

預算員：負責專案部計量工作。

保安隊長：負責專案部的安保工作，配合專案對工地現場及生活區進行管理。

二、材料採購：

1、原始收料單：由三人簽名，材料員、收料員、倉管簽名，交專案財務整理保管。

2、付款收據：由三人簽名，材料員、收料員、專案負責人簽名，然後交專案財務報銷。

3、付款審批：

①大宗採購：《材料款支付審批表》，後附合同、材料款統計表。經專案負責人審批（連同支付證明單）後，專案財務到總部辦理付款，專案財務取得收款收據後向總部財務沖帳；

②零星採購：經相關人員簽名的收料單據、付款收據。經專案負責人審批後，專案財務辦理報銷。

3、廚房採購：

1、管理人員廚房用餐按每人19元/天（水電費除外）的伙食標準執行。

2、廚房採購回來，經收料員或倉管過磅並製作收據，廚房採購員、收料員或倉管、專案負責人簽名，然後交專案財務報銷。

四、工程款支付：

1、施工組填報《月度施工評價表》、《月度質量評價表》。

2、技術負責人根據《月度施工評價表》的形象進度結合施工合同，做《進度工程量統計表》。

3、技術負責人填報《工程款支付審批表》並報相關人員審批。

4、專案財務與總部辦理付款手續後，由專案部支付。

五、人事資料：

1、入職表、離職表、考勤表，由資料室經辦，及專案部管理人員工資表由專案財務經辦，由專案負責人簽名。

2、請假審批許可權：現場負責人2天，專案負責人4天，4天以上經專案負責人簽名後報總部審批。

六、每週一：專案財務與專案採購對清上週得帳目，前帳未清後款不借。

七、每月5日前：專案財務與總部財務部對清上月得帳目，前帳未清後款不借，備用金只能通過報銷方式領取，前帳未清後款不支。