為了有效控制公司的業務招待費支出，節約成本費用，培養勤儉自律的工作作風，減少不合理支出，特制定本制度。
一、業務招待費用支出範圍
1、業務費：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶、
的紀念品等費用；
2、招待費：指因工作關係招待有關人員發生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶（包括工作餐）的酒水、菸及食品等費用。
二、業務招待費的使用原則
1、業務招待費的使用要符合勤儉節約、效能優先的原則，能免則免、能省則省，只能用於業務上必要的招待支出，不能用於高消費場所和正常招待之外的支出。
2、業務招待費使用嚴格執行規定限額和招待標準，嚴格執行分檔次接待原則，堅決控制非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說明原因，經請示領導同意後方可進行招待，否則，財務部不予報銷。
3、嚴禁發生隨意招待現象，接待用餐時，嚴格控制陪客人數，實行對口接待。原則上陪客人數不得超過對方人數的半數。
三、業務招待費的審批程式
業務招待費的支出實行據實報銷的管理方式。
由公司財務部每季度下撥元招待費。根據每季度實際招待情況，多退少補。
1、招待費的審批許可權：
由專案部負責人填寫《業務招待申請審批單》，其他部門和個人一律不得安排。公司副總經理審批單次預算元(含酒水)以內限額的招待費，公司總經理審批單次元以上限額的招待費。
2、招待人須取得用餐酒店正式發票以及點菜酒水清單，並附上《業務招待申請審批單》，交由財務部門審核。就餐發票必須符合以下規定：
① 定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票，發票歸屬地與費用實際發生地必須一致。
② 手工開具的發票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規範，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷。
③ 如遇特殊情況，不能提供正規發票，需寫明具體情況，由公司總經理審批後方可報銷。
④ 原則上不允許其他單據代替餐飲發票報銷，如遇特殊情況，必須先通知財務部門，經確認後寫明情況由公司總經理審批後方可報銷。
⑤ 每次招待費必須按照財務部規定及時、清晰地填寫好費用報銷單。如就餐日期，就餐事由，就餐人數等，實行一票一單制。
3、招待用餐超出標準部分的費用，原則上由招待人承擔，特殊情況須由招待人說明原因，其他陪同人員證明並簽字報總經理批准後方可到財務部門報銷。
4、經總經理批准的特殊招待費用據實報銷。
5、如報銷單據不符合規定的，財務部直接將單據退回報銷人，超出一周內未做出改正的，需經總經理批准後財務部門方准予報銷。
四、罰則
1、凡公司人員弄虛作假，借業務招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，
一經查實,除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款元。
2、公司人員虛報或多報招待費用，情節惡劣的可給予辭退。
以上由公司財務部監督專案部招待費用支出的合理性及控制其支出總額。
業務招待申請審批單
招待費用管理制度
備用金借支程式 4 各部門人員為保證公務的合理需要，按審批許可權報批後，可向財務部預支一定數額的備用金。5 備用金借支程式 借支人填製借支單，按第13條規定許可權審批後交費用會計編制記賬憑證，由審核崗位會計複核，出納根據複核後的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時借支人須在記賬憑證上簽字。借支2000...
業務招待費用管理制度
1 目的 為解決來公司辦公 聯絡業務的外單位人員及公司駐外機構 辦事處人員到公司或分公司辦理業務人員必需的就餐 住宿，特制定本制度。2 適用範 凡外單位來公司檢查 安排 指導 聯絡業務的人員及公司駐外機構 辦事處到公司或分公司辦理業務的人員，在 分公司 分公司無常食宿地點，在必要的情況下，安排招待用...
業務招待費用管理制度
第一條 為保證公司二期專案業務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，反對鋪張浪費，培養勤儉自律的工作作風，特制定本制度。第二條 業務招待費是指公司為二期專案建設的需要而支付的各種招待費用。第三條 業務招待費用列支標準。1 在外面出差的專案工作人員原則上不允許招待費開支，特殊情況需招待相關單位人員的...