為完善公司制度建設，加強財務監督與控制，規範招待費管理，
結合本公司實際情況，特制定本制度。
1、招待費報銷規定
公司各部門人員要本著勤儉、節約的原則，從嚴控制招待檔次、標準和陪餐人員。
1.1業務招待原則上不允許到歌廳,洗浴場所等高消費娛樂場所進行消費；若確需招待的,須事先請示公司總經理批准。
1.2不能利用工作之便進行假公濟私的宴請活動，不能利用**開支進行部門與部門之間招待。
1.3嚴格開支手續，當日招待費用當日結清，對於公司有簽單業務的，應在乙個月內結清。
1.4招待費用的報銷實行「一餐一單一審批」制，即報銷招待費用時，除提交發票的同時，申請人還應提交《招待費申請表》做原始憑證。
2、招待費審批流程
對口部門招待外來客戶時，應事先申請並填寫業務招待費申請單，履行審批手續，審批流程如下：部門主管（經辦人）填寫招待費申請表——主管副總經理審批——總經理批准，方可隨發票到財務報銷。
3、招待費消費標準
3.1凡在永州範圍內消費的標準定為：5人以內（含5人）為400元/餐；5人以上為500元/餐；
3.2凡在滁州範圍內消費的標準定為：5人以內（含5人）為300元/餐；5人以上為400元/餐；
3.3凡在長沙範圍內消費的標準定為：5人以內（含5人）為500元/餐；5人以上為600元/餐；
3.4 若因業務活動確需安排工作餐進行招待的，其標準為午、晚餐每人每餐30元，工作餐一律不上酒、不上煙。詳見下表：
注：如因業務需要確需超標準者，須在招待費申請單上填寫超支說明並報總經理批准，報賬時需附上選單。
4、招待費報銷流程
4.1發生業務招待費時，申請人必須在費用發生時或出差回公司後7個工作日內到財務部辦理報銷手續。
4.2招待費申請人報銷時必須提供以下資料方可辦理報銷手續，經審批後的《招待費申請表》，消費清單、消費當地發票、時間、地點與申請表必須一致方可到財務部辦理審核手續。
以上規定從下發之日起執行，由財務部負責解釋。
二0一四年六月四日
附：招待費/工作餐申請樣表
招待費管理制度
第一條為了加強學校經費管理，明確反映學校招待費 交通差旅費的使用情況和支出水平，規範公用經費的支出，制定本辦法。第二條招待費管理 1.招待費的開支原則。堅持勤儉節約的原則。實行校長負責制，紮口安排 定額管理 單獨列項 定期結算 定期公布。接待工作 一要熱情，二要從簡 提倡無菸接待，對各類活動或來客確...
招待費管理制度
四 其他規定 一 招待費管理由劉建華負總責，方麗庭 李保紅負責具體事務。二 定點飯店為場招待所 錦苑大酒店和桂林酒家。招待費列支管理規定 為了加強學院行政經費管理，嚴格控制招待經費支出，提高經費使用效率，更好地促進廉政建設，根據學校有關規定，結合我院情況，特制定招待費管理辦法如下 一 招待費限額 每...
業務招待費管理制度
一 總則 1 目的 為了進一步強化財務管理，防範費用浮濫支出，特制訂本辦法。2 範圍 公司所有業務招待支出均屬之。3 權責 1 業務招待費報銷 部門經理 分管領導 財務經理 財務總監 董事長。2 業務招待核准 副總經理 業務部門 總經理或董事長 管理部門 二 作業流程 1 業務招待的種類 1 因公往...