一、總則
1、目的
為了進一步強化財務管理，防範費用浮濫支出，特制訂本辦法。
2、範圍
公司所有業務招待支出均屬之。
3、權責
（1）業務招待費報銷：部門經理、分管領導、財務經理、財務總監、董事長。
（2）業務招待核准：副總經理（業務部門）、總經理或董事長（管理部門）。
二、作業流程
1、業務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業務目的公關性之宴請或禮品(金)。
（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。
（4）事先向財務總監、董事長報准之交際禮金。
2、業務招待執行
（1）承辦人員於在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經分管領導批准後為之。經批准之《業務招待申報單》由財務備案保管。
（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因可以事後三天內申請補辦，申請補辦未獲批准通過者，其招待費用由交際人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經財務總監、董事長批准後方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。工作餐每人每餐20元標準。宴請標準每人中、晚餐60元以內，儘量減少陪餐人員。
重要接待任務需要提高宴請標準的，報財務總監、董事長審批。
（4）公司原則上同意由辦公室統一辦理禮品採購。辦公室通過比價和協議建立檔次不同的禮品系列。部門使用時填寫《業務招待申報單》，經批准後向辦公室申領。
業務招待由辦公室統一安排執行，未經辦公室統一安排，不予報銷。
3、業務招待審核及核准報銷
（1）業務招待申請未予查證理由及必要性而造成交際浮濫，得經辦公室申報財務總監、董事長裁定處理。
（2）招待費用申報，以少報多或未實際執行虛報費用，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20-30%。
三、其它有關規定
1、業務招待申報單一律列為機密檔案，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得洩密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，得呈報財務總監、董事長批准後方得為之。
3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，並處記大過處分，情況嚴重(連續多次)並得予以辭退，其他審查人員則按章處理。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人得發給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包乾的業務部門，在核定額度範圍內，提供正式的報銷憑證，由分管領導、財務總監、董事長批准後報銷。
招待費管理制度
第一條為了加強學校經費管理，明確反映學校招待費 交通差旅費的使用情況和支出水平，規範公用經費的支出，制定本辦法。第二條招待費管理 1.招待費的開支原則。堅持勤儉節約的原則。實行校長負責制，紮口安排 定額管理 單獨列項 定期結算 定期公布。接待工作 一要熱情，二要從簡 提倡無菸接待，對各類活動或來客確...
招待費管理制度
四 其他規定 一 招待費管理由劉建華負總責，方麗庭 李保紅負責具體事務。二 定點飯店為場招待所 錦苑大酒店和桂林酒家。招待費列支管理規定 為了加強學院行政經費管理，嚴格控制招待經費支出，提高經費使用效率，更好地促進廉政建設，根據學校有關規定，結合我院情況，特制定招待費管理辦法如下 一 招待費限額 每...
業務招待費報銷制度
招待費管理辦法 為了規範公司招待費的使用和管理，節約成本費用，提高效益，特制定本辦法。一 招待費用支出範圍 因工作關係招待有關人員發生的就餐費 娛樂費以及宴請客人 客戶 包括員工加班工作餐 的酒水 菸及食品等費用。二 業務招待費的使用原則 1 可接待可不接待的，不接待 2 可參與可不參與的接待人員，...