第一條：為保證公司二期專案業務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，反對鋪張浪費，培養勤儉自律的工作作風，特制定本制度。
第二條：業務招待費是指公司為二期專案建設的需要而支付的各種招待費用。
第三條：業務招待費用列支標準。
1、在外面出差的專案工作人員原則上不允許招待費開支，特殊情況需招待相關單位人員的，應先**向二期工程部主管領導請示批准，回公司後補辦相關審批手續；
2、客戶來訪招待：業務員級招待標準50元/位，部門負責人招待標準70元/位；公司領導招待標準100元/位；公司陪餐人數原則上不超過來客人數，特殊情況由專案主管領導批准；
3、二期工程部工作人員加班，原則上不安排工作餐；如遇二期會議及集體活動需安排用餐，用餐標準由主管領導確定。
第四條：業務招待費實行「預算控制、逐筆報批」的管理方式，經辦人應事先填寫《業務招待費申請表》，按本制度第三條的批准後實行。確有特殊情況，不能當時填寫審批單的，應向批准人提前口頭申報，經同意後方可實行，事後補辦相關審批手續。
未按規定程式報批的，或越權審批的，財務部不予報銷相關費用。
第五條：業務招待費用需借支費用的，憑《業務招待費申請表》，經部門負責人簽字，財務部門審核。二期工程部主管領導批准後，經辦人方可到財務部借支。
第六條：報銷審批手續
經辦人應在每筆招待費用發生後的三天內將《業務招待費用申請表》連同合符規範的發票報綜合協調組審核，由專案主管領導批准後到財務部報銷。
第七條：業務招待費的使用只限於招待來賓用餐。
第八條：非特殊情況不安排客人到營業***等娛樂場所消費，客人要求的或公司業務確有需要的，由相關人員事先按程式報批後施行，未經事先申報批准的，財務部門不予以報銷。
第九條：本制度自下發之日起執行。
業務招待費用管理制度
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招待費用管理制度
備用金借支程式 4 各部門人員為保證公務的合理需要，按審批許可權報批後，可向財務部預支一定數額的備用金。5 備用金借支程式 借支人填製借支單，按第13條規定許可權審批後交費用會計編制記賬憑證，由審核崗位會計複核，出納根據複核後的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時借支人須在記賬憑證上簽字。借支2000...
公司招待費用管理制度
為了有效控制公司的業務招待費支出，節約成本費用，培養勤儉自律的工作作風，減少不合理支出，特制定本制度。一 業務招待費用支出範圍 1 業務費 指招待來訪客戶所需的茶葉 煙 水果 飲料以及贈送客人 客戶 的紀念品等費用 2 招待費 指因工作關係招待有關人員發生的就餐費 娛樂費以及宴請客人 客戶 包括工作...