差旅費管理制度

根據公司的發展和業務需要，公司的人員因公出差，按照公司差旅費管理制度規定執行。對員工外出旅差人員的住宿、交通及補助等專案規定如下：

一、住宿標準

1、一般員工住宿標準為每日不得超過120元。

2、總監以上的住宿標準為每日不得超過200元。

因特殊原因住宿需要超出標準的，必須在住宿之前必須向分管總監提出申請，經分管總監批准後，方可入住。未經分管總監批准的，超出住宿標準的部分不予報銷，費用自理。

二、差旅費補助

1、在自治區範圍內出差，不報住宿費的，按照每日70元的標準給予差旅補助；報住宿費的，按照每日30元標準給予差旅補助。

2、在自治區範圍以外出差，不報住宿費的，按照每日100元的標準給予差旅補助；報住宿費的，按照每日40元標準給予差旅補助。

3、在深圳、珠海、海南等特區出差，不報住宿費的，按照每日150元的標準給予差旅補助；報住宿費的，按照每日50元標準給予差旅補助。

4、在呼市周邊城市如包頭、集寧、鄂爾多斯出差，當日往返的，按照30元標準給予差旅補助，不再執行二.1的規定；不能當日往返需在當地住宿的，按照二.1規定的補助辦法執行。

5、員工外出學習或參加培訓，若對方包吃包住，則在學習或培訓期間不享受補助，只在旅途享受出差補助。

三、交通工具

1、短途出差的應選火車、汽車等交通工具；長途出差的應選火車，輪船等交通工具；需要乘坐飛機的，應事先徵得主管總經理批准，方可乘坐。

2、旅途中白天連續乘車超過12小時，或夜晚連續乘車超過6小時，同時乘車時間跨越24點的，可以購買臥鋪車票。

3、可以購買臥鋪車票而未購買的，可以領取臥鋪補助。臥鋪補助的標準為：乘坐特快列車的，按照票價的50%計算補助，乘坐其他列車的，按照票價的60%計算補助。

4、一般員工乘坐火車的，符合購買臥鋪車票的，應購買硬臥車票；副總經理以上的，可以購買軟臥車票。

5、需要乘坐飛機的，應購買經濟倉。

四、出差的審批

1、員工因公出差的，經分管總監、總經理批准確定出差期間和交通方式，憑借款單到財務領取差旅費。否則財務不給予借款。

2、因特殊原因需要變更出差期間的，應向分管總監提出延長出差期間的申請，經分管總監同意後，才可延長出差期間。並在返回後補辦延期手續。

3、出差天數的計算按照出差時間起24小時/天計算,累計不足24小時的按照1天計算。

五、差旅費報銷

1、出差人員應在返回後七日內辦理報銷手續。

2、差旅費報銷的單據範圍包括：往返車船機票、從公司或住所到車站的往返計程車票、差旅目的地的住宿費，差旅目的地的計程車票。

3、不得在差旅費中報銷，而應單獨報銷的單據範圍：差旅中的招待費、購買辦公用品費用、禮品費用等。

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2023年6月

附件1 差旅費管理辦法第一章總則第一條依通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於科技以下簡稱公司及其下屬全資控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照公司下發的銷售費用管理暫行規定執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費城市間交通費出...

一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權第3條員工出差前應填寫出差申請單出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...

一目的為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二適用範圍公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用住宿費生活補助費等。三公司員工出差實行差旅費定額包乾超標準自負的報銷原則交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費伙食補助費實行定額包乾。出差包...