（六）關於私事繞道的報銷規定
趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批准就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間得一切補助費。
（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核後報銷。
（八）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。
4．請款及報銷
①出差期間，部門經理以上管理人員酌情報銷交際費，報銷時註明原因，其餘人員一般不報銷交際費，特殊情況請求上一級領導同意後方可辦理。
②出差請款時需在請款單上註明出差時間、地點、同行人員、出差原因等，經批准及在辦公室登記備案後，財務方可辦理，請款金額根據實際控制在每天500-1000元之間。
③出差人員返回一周內必須辦理報銷手續，不得拖欠、占用**，
前帳未清，不予再借，對沒有特殊理由拖欠借款，財務有權從當月工資及獎金中全額扣款。
④出差天數採用頭尾均算的原則。
5.出差分為計畫內出差和計畫外出差兩種。
①計畫內出差是指根據各部門每月的工作計畫而延伸出來的出差。
財務部根據各部門當月做出的出差費用預算按規定給予請款和報銷（原則上實報實銷）。
②。計畫外出差需經總經理或主管副總經理特批，由財務部按規定標準的80%給予請款和報銷。
6.出差預算費用留存及超過預算的處理
①出差預算費用留存
各部門按規定使用經批准的出差預算費用，當月出現實際支出費用小於預算費用，則多餘部分可以留存，由各部門負責人處置（需經總經理或主管副總批准）。
②超過預算的處理
各部門出現出差費用超過預算的情況按以下規定處理：
◆由各部門負責人以出差預算費用留存予以彌補；
◆經彌補後仍不足的，不足部分由總經理或主管副總經理批准；
◆沒有留存，超預算2次以上的，由總經理或主管副總經理批准先予彌補，至年終進行績效考核時給予處理。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...