1， 總則：為了保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，並貫徹勤儉節約、艱苦
奮鬥的原則，根據有關檔案和制度，結合本公司的實際，制定本規定。
2，適用範圍：本規定適用於本公司和各分公司因公出差的所有人員。
3，程式:
3.1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導和總經理批准後方可出差。
3.2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計畫，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導和總經理審批後方可借款。
3.3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
3.4、審核人員根據籤有分管領導考核意見的「出差申請單」和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後報總經理批准，方可報銷差旅費。
3.5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後報總經理批准方可報銷。
3.6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過乙個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。
3.7、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
3.8、出差人員因各種原因丟失需憑據報銷的票據，要盡量取得出票單位的存根影印件。無法取得的，要如實寫出書面報告，詳細填列票據專案和金額，並由同行人簽字證明，再由部門領導簽署處理意見，報經公司分管領導審核後，報總經理批准,財務部門據此可按照有關規定認真審核票據專案和金額給予報銷。
3.9、出差人員由接待單位或分公司等提供住宿的，一律不予報銷住宿費。
3.10、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報銷，副總以上人員出差，可單獨住宿。
4，費用標準
4.1住宿費、市內交通費、伙食費和通訊費開支規定。
4.1.1、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食費和通訊費，實行分項計算，總額包乾，
調劑使用，節約歸已，超支不補，按標準支出，不再憑票報銷的辦法。
4.1.2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食費和通訊費包乾標準見下面相應的附表。
附表1：住宿標準（金額單位：元。下同）：
附表2：伙食補助費：
附表3：市內交通費：
附表4： 通訊費:
4.1.3、包乾費用按出差日曆天數計算，包括路途時間和住宿時間。路途時間的費用包乾標準按到達地區類別標準計算。
4.1.4、實行包乾辦法後，各單位對出差人員要定任務、定人數、定地點、定時間、定出差路線，以便財務部門核定包乾費用控制數。
並據此借給差旅費，如因特殊情況，實際出差天數超過計畫天數時，須經領導批准，否則，對其超過天數和改變出差線路而增加的費用，財務部門不予報銷。
4.1.5、使用公司提供的通訊工具而且報銷相應話費的則不按上述通訊費規定報銷。
4.2、下列出差不實行包乾辦法：
4.2.1、參加各種會議人員（訂貨會議除外）。
4.2.2、外出學習、進修、培訓人員。
4.2.3、探親、調動人員（包括先調任後搬家人員）。
4.2.4、公司駐外機構的駐在人員。
4.2.5、省內出差人員。
4.2.6、陪同公司客人在省內考察人員。
4.2.7、帶車出差人員按包乾標準扣除市內交通費支付。
4.3、路途交通費的開支規定：
4.3.1、出差人員的路途交通費，按批准合理路線的合法票據，據實報銷。
4.3.2、乘**通工具的標準附表5。
附表5：乘**通工具的標準
4.3.2.1、乘坐火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車12小時的，符合購臥鋪條件，可購硬席臥鋪票。
4.3.2.2、乘坐火車符合購臥鋪條件，但未買臥鋪票而節省下來的金額按以下比例發給個人。
4.3.2.
2.1、乘坐火車慢車和快車的，分別按慢車或直快列車硬座票價的60%發給，4.3.
2.2.2、乘坐火車特別快車的，按特別快車的，按特別快車硬座位票價的50%
發給。4.3.2.2.3、符合乘坐火車軟席條件的，如果改乘硬席座位，也按以上硬席票價
的比例發給，但改乘硬席臥鋪的，不執行本規定，也不發給軟臥和硬臥鋪票價的差額。
4.3.2.2.4、出差人員凡乘坐全列空調列車、旅遊列車，符合乘坐臥鋪條件，而未買臥鋪的，均按乘坐全列空調列車、旅遊列車硬席坐位票價的30%發給。
4.3.3、出差人員夜間乘坐火車、輪船、長途汽車，不再發給住宿費用。
4.3.4、除公司領導以外的其它人員，出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務
緊急的,事先報經公司分管領導批准後報總經理批准方可乘坐，報銷時需有公司主管財務的領導簽字。
4.3.5、飛機票必須到公司指定的購票處購買，不到指定購票處，擅自購買機票的，按票面
金額的50%報銷。定點購票處由公司行政綜合辦負責聯絡確定。
4.4、不實行包乾的其他出差差旅費的開支規定
4.4.1、到省外參加不統一安排食宿的洽談會一類會議的，或者外出參加各種會議，不分地
區，每人每天發給伙食補助費40元，市內交通費每人每天10元，住宿費和其他會議費，根據會議通知據實報銷（其中住宿費按每日80元/間計）。在市區內參加各類會議，一律不給補助。
4.4.2、在外地承包工程的現場管理人員和施工人員，每人每天發給伙食補助費20元，市
內交通費10元，通訊費10元。住宿費不包乾也不報銷。
4.4.3、總公司工作人員到所屬分公司出差，一律費用自理，不准吃請，所到單位亦不得接
待。擅自接待所發生的費用，總公司財務部門不予核銷。
4.4.4、在省內出差，當天能返回但中午不能回到公司的，每人補助誤餐費20元。當天不能
返回的，住宿費在相應規定標準之內憑票據實報銷，每人每天補助市內交通費10元，
伙食補助40元和通訊費10元。各分公司應就近與當地的賓館、招待所聯絡，簽訂
定點優惠住房協議，並報總公司財務處審批備案。總公司工作人員出差一律到所指
定的賓館住宿，否則，財務處不予報銷。
4.4.5、所有出差人員在出差期間遇有節假日的，一律不另發節假日加班費。
4.4.6、由單位派出學習、進修和培訓的人員，學習期限乙個月之內的，不分地區每人每天
補助10元；學習期限乙個月以上一年內上的每人每天補助5元；學習期限一年以上的每人每天補助3元。 學習、進修、培訓人員的住宿費用按辦班主管部門規定的標準據實報銷。
4.4.7、由公司委派陪同客人在省內考察的人員（含司機）一律不發伙食補助費用和市內交
通費，住宿費和通訊費根據公司有關規定據實報銷。個別特殊情況，報公司分管領
導批准後，報總經理審核通過，方可據實報銷。
4.4.8、公司駐外機構駐在人員，駐在期間每人每天發給補助伙食費15元，補助市內交通費
10 元，不報銷住宿費和通訊費。
4.4.9、汽車司機行車補助：
4.4.9.1、小汽車、中、大型車（包括各種工具車、小貨車）在市內行車，按實際出勤天
數計算，每人每天補助20元。單程150公里以上長途行車，按實際行車天數計算，每天補助30元。
4.4.9.2、長途行車的住宿費，應在上表所列一般地區其他人員住宿標準以內據實報銷，超過部分個人自理。
4.4.9.3、載重貨車在市內行車及長途行車，其住宿費和其他補助，參照本規定標準由各分公司自訂。
4.4.9.4、本條內所有出差如產生路途交通費的，行政綜合部審核後據實報銷。
4.5、其他非因公外出的費用開支規定：
4.5.1、符合探親條件的職工探親往返車船費，按下列標準開支憑票據實報銷：
4.5.1.1、乘坐火車（包括直快、特快）的，不分級別，一律報銷硬席臥鋪票。
4.5.1.2、乘坐輪船的報三等艙位費。
4.5.1.3、乘坐長途汽車及其他民用交通工具（不含計程車）的，據實報銷。
4.5.1.4、探親途中的市內交通費，按起、止和中轉點各補10元，不再報銷。
4.5.1.5、中轉換車必須住宿的，按中轉次數，各給一天普通床位住宿費60元，不再報銷。
4.5.2、探親人員因超標乘**通工具而多支出的費用，一律自理。
4.5.3、職工因公負傷，經指定醫院同意轉院診治，報公司分管領導批准後，報總經理審核通過，同意到外地就醫，每人每天補助伙食費40元，未住院期間每人每天發市內交通費20元，住院期間不發市內交通費。
住宿費和路途交通費在相應規定標準之內憑票據實報銷。陪同人員按因公出差對待，經公司同意工傷職工家屬陪護，則支付陪護費按每天30元計算。
4.6、員工調動工作的費用開支辦法：
4.6.1、本公司調出人員，按照到達調入分公司的合理路線，按本人職級以出差人員相應標
準計算路途交通費、住宿費、伙食補助和市內交通費，一次性發給，其中伙食費補助按起止路途時間計算；市內交通費按起、和中轉次數各一次計算；中轉住宿費按中轉次數各一天計算。
差旅費管理制度
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