差旅費管理制度

一、　目的：為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。

二、　適用範圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

三、　公司員工出差實行差旅費「定額包乾、超標準自負」的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包乾。出差包乾費用的住宿費的計算天數採取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢後憑出差單及報銷發票進行報銷.

四、　公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

1、各種交通工具費用標準

注：2、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批准後可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達6小時（含）以上時；

3、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次乙份），憑據報銷；

4、票據丟失或無票據者，一律不予報銷；

五、出差住宿費標準（上限）：

單位：元/天

1、一線城市：北京、上海、廣州、深圳

2、二線城市：天津、杭州、南京、濟南、重慶、青島、大連、寧波、廈門、成都、武漢、瀋陽、西安、長春、長沙、福州、鄭州、石家莊、蘇州、佛山、東莞、無錫、煙台、太原、合肥、南昌、南寧、昆明、溫州、淄博、唐山

3、三四線地區指上述二類以外的地區；

4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議**憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

六、生活補助費標準：

單位：元/天

1、地區劃分同上條內容；

2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、簡訊等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

七、員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

八、車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅遊、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

九、出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

十、公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。

十一、以上差旅費報銷均需提供有效發票。

本制度從下發之日起開始執行，有效期1年。