一、申請出差及報銷
1、公司員工出差前,應填寫《出差申請表》，詳細說明出差事由地點、路線、時間、交通工具及費用預算，並呈報各級主管領導審批後方可出差。
2、出差時,中途因業務需變更路線、地區或延長時間，應事先報請主管領導批准，有關費用財務部審核後按程式報銷，經主管領導簽字後轉財務總監審核。否則，所發生的費用由個人承擔。
3、出差人員回公司後，在五個工作日內到財務部辦理審核批准報銷。
4、五個工作日內沒有辦理報銷手續費的，由出差人員所在部門經理督促其辦理報銷事宜，否則財務部不再支付任何借款，超過乙個月未結帳的，原借款項從工資中扣除。
二、人員級別劃分
一級：董事長、總經理
二級：財務總監、副總經理、總工程師、營銷總監
**：部門經理（含副經理）級
四級：主任及主任以下人員
三、地區類別
一類地區：北京、上海、廣州、深圳、杭州；
二類地區：省會級城市及天津、重慶、蘇州、珠海、汕頭、廈門、海口、寧波、溫州、東莞、佛山、大連、青島、煙台、中山；
三類地區：地級市；
四類地區：縣級市及以下城市。
四、出差費用補貼標準
出差人員車船費用可憑發票裾實報銷，食宿補貼可按照當日住宿發票參照以下費用標準報銷，當日無住宿發票的可參照以下費用標準減半報銷。
五、出差乘座交通工具標準
六、附則
1、工作人員外出參加會議或參加培訓，會議（培訓）安排食宿的，由公司統一報銷費用，不再計算食宿費補助；食宿費自理的，按本制度執行。
2、工作人員在鄭州地區出差辦事，經批准可據實報銷公共汽車車票、中巴汽車票，不享受伙食補貼。計程車票不報銷，特殊情況經公司總經理批准後方可報銷。
3、乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時，夜間乘車6個小時以上，可按到達目的地標準的50%計發補貼。
4、各級員工隨一級人員出差，不再享受補助。
5、兩人一同出差，能同住的必須同住，食宿費用按雙方各自標準的80%予以報銷。
6、出差期間由對方提供食宿的，出差人員應在回公司後主動申報，公司視情況酌情給予補貼，隱瞞不報或弄虛作假者，將嚴懲不怠。
7、公司邀請外單位人員為本公司出差，參照本制度報銷，由本公司有關人員負責辦理借款及報銷手續。
七、公司長期駐外人員制度另定。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...