一、原則
為了規範公司出差行為，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，對公出及差旅費報銷標準做如下規定。
二、適用範圍
1、凡公司員工因公出差，包括外出學習、開會、業務洽談等差旅費用開支,均適用本辦法；
2、差旅費用包括員工出差期間的住宿費、交通費（含乘飛機費用，下同），差旅補助費。業務招待費、托運費等單獨列支，不計入差旅費。
三、差旅劃分標準
根據出差形式可分為出差、外出辦公。
1、出差：指員工被派遣外出到常駐工作地區以外的地區或城市工作、處理耗時業務等公事。
出差享有出差補助，期間發生的交通費、住宿費、餐費等按照差旅費報銷標準執行（見《差旅費報銷標準表》）。
2、外出辦公：指在公司所在地的市區內辦理公司業務。外出辦公，不享有差旅補助，交通費用公司承擔，原則上乘坐大眾交通工具，禁止乘坐計程車，如有特殊情況，逐級上報審批。
四、城市差異劃分標準
根據各地區消費水平的差異，將出差報銷標準分為四類地區。
1、一線城市：北京、上海、廣州、深圳（不含港、澳、臺）；
2、二線城市：國內省會城市及直轄市（除一線城市外）；
3、三線城市：省外除
一、二線城市以外的城市及省內地級市；
4、省內縣市：黑龍江省內縣級含縣級市
五、申請程式及要求
1、員工出差，應填寫《出差申請單》（一式兩份）（見附表），依審批許可權表（見附表），經批准簽字後，送交綜合管理部乙份登記備查。憑另乙份向財務部辦理借款或報銷手續。
2、未及事先辦理申請者，應先口頭向部門主管申請，出差完畢後2日內立即補辦書面申請手續。
3、出差期限由負責派遣人視業務或工作需要安排，由分管領導核定。
4、員工如因接受培訓出差的，需有對方邀請函（或公司審批手續），標明對方是否負責食宿，特殊情況無邀請函可出差結束帶回對方相關證明（需有證明人簽字並加蓋公章）。
六、報銷流程及要求
（一）員工出差前可憑核准的《出差申請單》向財務預借差旅費，預借差旅費標準如下：
1、預計行程天數 × 單日差旅費標準上限金額。
2、借款總額不得超出該員工月工資的50%（不含出發地到第一站目的地的交通費用，該交通費可在上限借款標準外附加借支），特殊情況需超出此借款標準需報至董事長助理審核特批。
（二）員工出差因工作需要提前回公司履職，應於當日上班後到綜合運營部報到； 因公需要延期者，應事前用**請示主管核准後，通知綜合運營部。
（三）出差返回後填具《差旅費報銷單》，經財務部核實報銷標準後，辦理報銷手續，經總經理簽字後結清款項（前款不清後款不借），該程式須在7個工作日內完成。
（四）凡出差返回後，未於7個工作日內填報相關單據者，財務部門應於當月工資中先予扣回預支差旅費，等報銷時再予核付。
（五）員工出差期間利用出差之便就近回家省親辦事的，省親的一切費用自理，其間不給付差旅費，且須事先經部門經理或總經理核准，否則以曠工論處。
（六）出差人員如有違反規定虛報差旅費，一經發現並查證屬實，除虛報部分不予報銷外，並視金額數量給予包括相應的行政處罰（詳見人力資源部相關檔案）。
七、差旅費報銷條件
（一）交通工具及交通費
1、乘火車出差，列車執行時間為8小時以下的乘坐座席，8小時以上可訂臥鋪，同等行程飛機票總**（含票價、機場建設費、燃油附加費）未超過硬臥**的，可選擇乘坐飛機；
2、乘飛機出差，以出發地到目的地距離超過1500公里（含）以上的距離可選擇乘坐飛機，未達到乘坐飛機標準而選擇乘坐飛機的**超出部分自行承擔；
3、出差人員提報的出差申請表在經綜合運營部行政專員審核時，如乘坐的交通工具是飛機，行政專員需審核飛機票價是否低於火車票價及出差距離是否超過1500公里兩項內容，符合標準方可批准。
（二）差旅費
1、差旅費參照《差旅費報銷標準表》執行，超出部分自行承擔；
2、同性別員工多人共同出差，無特殊情況下，原則上必須共住標準間；
3、必須按實際住宿天數提供出差地的住宿發票，超出部分自行承擔。
4、差旅費按地區劃分為標準，（具體見「標題四城市差異劃分標準」）；
5、差旅費用為出差人員包括住宿費、餐費、交通費、**費在內各項費用的集合，需提供出差地票據，超出部分自行承擔。
（三）相關條件
1、出差補助：
1）始發地出發時間在12:00以前的（以票面標註時間為準），計為一天，始發地出發時間在12:00以後的計為半天。
2）返回始發地時間在18:00以後的（以票面標註時間為準），計為一天，返回始發地時間在18:00以前的計為半天。
2、出差時如對方提供住宿時，公司不予報銷住宿費；
3、屬地化管理的銷售人員在常駐城市不執行《差旅費管理制度》；出差及返回公司參加培訓、活動等依照本制度執行；如公司有用餐或住宿統一安排，將不享受補助；
4、大型活動的差旅費用由公司統一支付。
八、核銷費用
1、出差人員預借差旅費，必須先清後借，即先結清上次借款再預支下次借款，不得連續借款。
2、報銷費用時，報銷人應按照《差旅報銷單》分類填寫，附《出差申請單》、相應票據等，一併交財務部。
3、報銷原則以財務部的《財務管理細則》為準。
九、其他規定
1、預訂票務、住宿和雙方對接事項由各部門自行安排、溝通。行政管理中心將不定時核准出差地票務、住宿標準。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
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一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...