一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。
第2條本制度適用於公司所有員工。
二出差審批許可權
第3條員工出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定許可權。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。
2、遠途國內出差：3日（含）內的由部門經理核准，3日以上的由總經理核准，部門經理以上人員出差一律由總經理核准。
3、國外出差的，一律由總經理核准。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
2、遠途出差可選擇飛機或動車、高鐵作為交通工具。
3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。
三出差借款與報銷
第6條費用預算
堅持「先預算後開支」的費用控制原則。各部門應對本部門的差旅費用進行預算，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是「前賬不清，後賬不借」。
2、因出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約；大額開支應按銀行的有關規定用支票支付。
3、借款要及時清還，員工須在公務結束後3日內到財務部結算還款。
第8條報銷
嚴格按審批程式辦理：按財務規範貼上「報銷單」→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
四差旅管理
第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交《出差申請表》（見下表），註明出差時間、地點和事由、預算，綜合辦據此安排差旅、住宿等事宜。
員工出差申請表
2、將《出差申請表》送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打**向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。
5、員工出差後，必須於3日內向主管上級匯報工作，重要事項須寫出詳細的書面報告報總經理審閱。
6、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並對員工按曠工進行處理。
第10條費用標準及審批許可權
差旅費用標準及審批表
員工出差住宿報銷與補貼標準（單位：元/每天）
注：經濟發達城市指北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、西安、南京、武漢、瀋陽、大連、杭州、寧波、青島、濟南、長沙、成都、廈門、福州等。不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字後方予報銷，否則由報銷人自己承擔。
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的8:30前出發、17：30後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼以交通票據上的出發、返回時間為依據，中午12點以前出發、中午12點以後返回的，計算當天出差補貼。
3、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。
第12條國外出差
1、員工赴國外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費。
2、出國人員因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核准由公司開支的部分外，多餘部分由個人承擔。
第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬交通費標準可比照上級職員標準支給。
第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第15條住宿費、補貼的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。
第16條本管理制度經總經理核定後實行，修改時亦同。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...
差旅費管理制度
差旅費報銷管理規定 第一章總則 第一條為了保證出差人員的工作與正常生活需要，並堅持節約 必需 實事求是的原則，提高外出人員的辦事效率，做好出差資金的有效使用與監督，杜絕侵占我公司利益，結合我公司目前的實際情況，特制定本規定。第二章適用範圍 第二條本規定適用於公司因公出差人員。第三章要求及內容 第三條...