採購管理制度

遼寧眾美達房地產開發****

一、目的

1、規範公司採購管理，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高所購材料（裝置）質量，減少採購成本，規避採購風險。

2、提高市場分析和採購談判能力，以較優價效比採購所需物資，滿足公司工程建設、成本控制和管理的需求。

二、適用範圍

本制度適用於公司在工程建設準備、生產過程中，以及行政辦公的所有物資或服務的採購控制。

三、材料（裝置）採購管理原則

1、貨比三家原則。在遵循公司主管領導指導、落實工程技術部門要求的前提下，選擇適合質量等級範圍內的**單位進行比質、比價採購，即同樣質量的比**，同樣**的比信譽，同樣信譽的比付款條件與服務內容，擇優選擇合格的合作單位，盡量採購符合環保、節能要求的產品。

2、公開招標原則。使用量較大，或者總價值超過50萬元的材料和裝置，必須進行本公司範圍內的公開招標。經總經理、主管副總經理、預算部、工程部、採購部相關管理人員組成的評標小組評標後，由採購領導小組進行議標和合同談判，採購部組織簽訂採購合同。

3、規範管理原則。價值5萬元以上的材料、裝置，必須簽訂採購合同。價值5萬元以下的材料、裝置，必須要求供貨單位出具供貨清單。

需求量大且分批使用的材料，按照貨比三家原則擇優選擇合格的相對固定的合作單位，經簽訂合同後按照批次需求直接進貨，定期付款。零星材料、裝置必須有兩人以上共同直接採購，價值1萬元以下的由採購部經理決定，1萬元以上的必須經主管副總經理確認。

4、主管副總經理、工程部確認原則。對技術要求較高的材料、裝置，進行市場考察須有主管副總經理、工程部有關管理人員參加，技術內容把關須有工程部及主管副總經理確認。

5、公正、公平、公開、廉潔奉公原則。堅決杜絕吃、拿、卡、要等違法、違規行為。對違反公司規定的相關人員，公司將予以批評、罰款、調崗、辭退等處罰，造成的損失由責任人賠償；觸犯法律規定的，公司將依法追究相關人員的法律責任。

四、採購部職責及流程

1、負責提請重大採購計畫的審批及採購合同洽談、合同會簽。

2、負責組織供方能力評價，編制並發布合格供方清單。

3、負責編制採購計畫、採購合同，負責採購實施。

4、負責採購產品入貨檢驗。材料（裝置）進場由採購部、工程部保管組，專案部共同負責驗收，外觀檢查不符合要求的材料、裝置不許進現場、不許卸車。

5、採購的一般流程為：蒐集資訊 ——詢價 ——比價，議價 ——評估 ——取樣 —— 確定 —— 請款 —— 訂購 ——協調，溝通—— 催交 —— 驗收—— 付款——報銷。

五、管理內容、程式與要求

1、採購部負責土建、安裝工程專案建設的裝置、材料及園林景觀材料**的核實等採購管理工作，包括：

（1）土建、安裝裝置、材料及輔助材料；

（2）園林景觀材料**；

（3）生產性低值易耗品；

（4）非標裝置加工承攬、定製；

（5）貨物倉儲保管交接；

（6）貨物運輸。

2、管理程式

由專案部填寫《材料、裝置進場計畫》（須有施工圖紙並含相關技術要求、進場及竣工時間等；材料類需有技術規格、型號、計畫使用時間等），經各專業（包括水電安裝專業、熱工暖通以及土建專業）、部門主管初審後提交預算部、工程部，預算部、工程部提出審核意見後報公司領導審批，批准後的《材料、裝置進場計畫》交採購部備案。採購部據此編制採購計畫，依據採購管理原則、流程適時組織採購，及時組織驗收移交並履行報銷手續。工程部保管組依據驗收交接清單接收產品及其資料，登記入庫。

3、潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

各管理部門應建立職能範圍內的合格供方名錄，潛在合格供方的選擇應根據以下資訊確定：

（1）供方提供的產品已在公司使用的，使用部門反饋的資訊；

（2）供方提供產品在當地類似工程的使用情況；

a、供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規的情況；

b、公司專業技術人員的推薦；

c、承辦部門在市場上了解、收集的資訊。

4、確定潛在合格供方後，由各管理部門負責組織職能範圍內的潛在合格供方的調查，進行資質審查。潛在合格供方的資質審查內容應包括：

（1）、主體資格：具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照；

（2）、經營範圍：簽訂合同應複核當事人經營範圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質證書等；

（3）、**許可權：由**人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權委託書、**人身份證明等；

（5）、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

5、合同管理

確定供方後，由採購部起草合同，按照公司《合同管理辦法》及合同管理流程進行合同管理。

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