目錄一、 銷售流程管理制度 2
二、 合同評審管理制度 3
三、 合同簽訂管理制度 4
四、 合同實施管理制度 5
五、 合同貨款**制度 6
六、 合同結算制度 7
七、 工地簽收單的管理制度 8
八、 開具收據的管理制度 9
九、 開具發票的管理制度 10
十、 欠款跟蹤管理制度 11
十一、 應收帳款和呆死賬的管理制度 12
十二、 客戶檔案管理制度 13
十三、 駐外堆場管理條例 14
十四、 離職、調職業務員的交接和提成發放制度 15
十五、 辦事處經理崗位交接制度 16
十六、 辦事處管理制度 17
十七、 未計件辦事處費用報銷制度 19
一、銷售流程包括：專案跟蹤、合同**、合同評審、合同簽訂、合同實施、爛樁處理、合同收款、合同結算、客戶檔案管理。
二、銷售管理流程圖及相關責任人：
一、 所有銷售合同在簽訂前必須如實、全面、準確地填寫《合同評審表》。
二、 銷售部內勤主管針對**能力，預審《合同評審表》，並核算管樁出廠價（即將端板攤銷、運輸費用扣除後的金額），報銷售部經理批准後按照批准要求簽署銷售合同。
三、 若訂單上要求的是特殊型號或非常規產品，或有特殊要求的，銷售部組織生產部、技術部、**部、財務部針對性地對其可行性、質檢能力、生產能力、財務制度、流程等進行評審。
四、 若在合同執行過程中將出現**、數量、型號等任何實質內容的變更時，應先填寫新的《合同評審表》進行補充，通過後作為原合同評審表的附件，按新的評審結果實施。
五、 合同評審表及其附件由統計員分類存檔管理，每一合同對應乙份，編號與銷售合同一致。
六、 評審表的響應時間為24小時以內，有效期為五天，超出有效期限，公司有權拒絕簽訂合同。
一、 合同簽訂必須嚴格按照《中華人民共和國合同法》及公司有關規定執行，對已評審確認的意向性合同要及時簽訂。各項合同條款應與合同評審表中確定的內容相符。
二、 簽訂合同前，責任業務員（合同簽約經辦人即為該合同的責任人）必須先對客戶的經營運作和經濟情況全面、深入了解，做好信用調查。有疑問的，業務應向上級領導請示；對客戶不了解或敷衍矇騙公司簽署合同而造成公司經濟損失的，由責任業務員承擔全部的經濟損失和法律責任。
三、 簽訂合同的當事人必須具備法人、法定代表人或委託**人資格，並加蓋該公司合同專用章或行政公章，並將該公司有效的營業執照等相關資料影印件交公司存檔；如遇與個人簽定合同時，應附身份證影印件和財產狀況證明等資料，如賒欠貨款的需購貨個人在合同上加蓋手指模。
四、填寫合同，應當由一人、以同一書寫用筆、同一顏色墨水筆填寫，做到字跡工整明晰，不得錯填或字跡模糊不清，不允許合同有塗改的現象出現，資訊錄入要準確無誤。
五、客戶名稱要求與其行政公章或營業執照上的名稱完全一致、不得有多字或漏字情況出現，工地名稱要寫全稱，樁型、規格、數量、供樁期限、配樁、付款方式、簽收人等事項不得遺漏。
六、如客戶有尾款未付、留部分貨款作為保證金、質保金的，其付清該款時間必須明確到某年某月某日或其他可確定的時間，不得出現模糊的、附加任何條件的表述。
七、違約條款要充分考慮供需雙方權利義務的對等性，應盡量避免對客戶承擔違約責任的條款出現。
八、對於墊款或按進度付款的工地盡可能提供客戶的財產憑證原件，並簽訂擔保合同。
九、個人提供房地產擔保的應提供相關證件原件、經過其夫妻雙方簽名的結婚證或者戶口本影印件、身份證影印件，並由其夫妻雙方在擔保書上簽字。
一、 銷售合同由銷售部內勤審核、經理確認，統計員歸檔並建立合同臺帳，做好跟蹤記錄。
二、 統計員對銷售數量、金額等進行統計，確保資料的準確性、及時性、保密性，並做好月度、年度各種銷售統計報表。
三、 銷售部內勤根據合同數量及庫存下達生產計畫，按合同付款方式、交貨期及發樁要求發樁。
四、 發樁計畫堅持統籌、充分利用庫存的原則，根據合同中工地指定的樁長、配樁等要求發樁。除特殊情況經銷售部經理批准外，要堅持沒有合同或沒有確認單價及付款日期並加蓋了公章的書面通知（指試樁）不發樁、超過合同付款進度不發樁(以合同約定為準)、超過合同數量達10%不發樁的原則。落實好發貨計畫，並充分提高運輸車輛的效率。
五、 超越合同條款需發貨的，須填寫超量發樁申請表，註明還款日期，客戶簽字蓋章確認、責任業務員簽字、辦事處經理簽字、最後由銷售部經理簽字同意後方可發樁。
六、 業務員在發樁前必須實地勘察施工現場，了解場地照明、進場道路等施工準備狀況，並與工地的委託簽收人做好現場簽收的確認和溝通工作,如不能保障24小時有合格的簽收人在現場,需在發樁前重新辦理委託簽收人的相關手續。業務員有責任按《管樁基礎施工規範》向需方提出建議和要求，保證運輸車輛安全進場，卸車作業。
七、 業務員對合同執行過程期間工地發生的有關問題、矛盾要及時處理，做好售中、售後服務，並做好建設、施工、設計、監理等相關部門的協調工作，保證合同的順利實施。
一、 回款率是考核銷售工作的重要指標。
二、 合同收款主要由責任業務員為主、辦事處負責，銷售部及法務人員協助共同完成。
三、 業務員必須嚴格按照合同簽訂的付款方式執行，確實掌握收款期限，並隨時注意客戶的信用情況，經常與客戶保持密切聯絡，了解客戶的經營和支付情況，確保對方如期付款。對逾期付款的客戶要及時催收，降低公司壞帳風險。
四、 收取貨款時，對客戶開出的銀行票據中我方的公司名稱、帳號、金額、時間等內容須認真審核，如有不明之處及時與財務部門溝通和聯絡，避免因錯漏造成延誤或損失。
五、 收款開出的收據的付款單位應與合同簽訂的需方單位名稱一致。若實際付款單位與簽訂合同的需方單位不一致時，收據上需註明出票人或付款人（具體見財務部收據管理辦法）。
六、 業務員工作不細心等自身失誤造成損失的，如期票不能按時進賬、所收回支票因不符合票據規定不能進賬等情況，應由業務員自行解決，並承擔由此引發的經濟責任。公司不允許收取期票。
七、 辦事處應於每月月底27號前將下月三色臺帳欠款**計畫表提交給銷售部，銷售部統計員根據欠款**計畫表督促、加強收款業務。銷售責任業務員對所負責的客戶賒欠貨款承擔工作責任，直至把貨款收回為止。
一、 對供樁完畢的合同，統計後內勤人員須在三天內按合同條款開具結算單並及時交給業務員。結算單一式四份，客戶乙份，財務部乙份，銷售部存檔乙份，辦事處存檔乙份。
二、 結算單上的客戶名稱、工地名稱須與合同、發貨出倉單上相符。結算單管樁規格、數量以實際發貨為準，單價必須與合同一致。如有退或斷樁情況的，應把公尺數、單價、金額如實在調整專案裡註明。
三、工地供樁結束後業務員應在合同雙方約定的結算日範圍內與客戶辦理好相關結算手續，準確填寫結算日尚欠金額與尚欠貨款的付款日期，並及時交回公司統計員處存檔，結算時間最遲不得超過十五天。
四、 結算單原則上由客戶的經濟責任人（法人代表、合同簽署人、合同約定簽收人）簽署，是企業法人購樁的須加蓋簽訂該合同公司的合同專用章或行政公章，並註明簽章日期。
五、因業務員結算手續不及時辦理而造成客戶賴帳，責任業務員必須承擔相應責任。
六、對於拖欠貨款的客戶，要抓緊追收餘款，並且要求客戶簽訂具有法律效力的還款協議，雙方予以確認。否則造成的一切經濟損失由責任業務員承擔。
七、業務人員收到發票後必須在三天內將發票交給客戶，十天內不交給客戶所造成的退票責任由業務人員承擔，並需辦理客戶簽收手續，未辦理者處以100元/張罰款。
八、 其餘退票情況嚴格按照財務制度辦理。
一、簽收單是作為客戶收到我公司貨物的原始憑證，是結算的重要依據，因此要確保簽收單的及時、完好**，簽收人屬實並且筆跡無誤。
二、簽收單丟失的，車隊責任人承擔責任且每張單處50元罰款。若內勤人員查出簽收人不符合同約定，需車隊相關責任人拿回重籤。要求業務員配合車隊確定簽收人的，業務員應積極做好配合工作。
三、每月與運輸公司結算當月應付款項，雙方在5號前必須把所有未回單對好，列印出明細表，雙方簽名確認，由銷售部催促運輸公司追回。
四、車隊沒有按合同書中指定的簽收人簽收，如因此產生糾紛造成損失的，按車隊與公司簽訂的運輸合同中的約定，由車隊承擔全部貨款賠償責任。
五、內勤人員如發現簽收人與合同中指定人員不相符，應立即通知排程停止發樁，待相關人員（業務員、車隊領導、司機）更正後方可發樁。
六、在內勤層層把關過程中，如果內勤沒有及時通知排程停止發樁或排程在得到通知而未停止發樁的，由此產生的損失由責任方承擔。
七、業務員要加強與該客戶和工地簽收人聯絡，發現問題及時解決，問題尚未解決前，應通知公司停止發樁。
一、業務員在收到客戶貨款時，應按公司統一下發的《收款收據》開具，要嚴格按照填寫樣板的要求填寫，收據正文的內容包括客戶名稱、合同號、工地名稱、金額小寫、金額大寫、票據號碼、收款方式、備註欄等項。
二、收款收據中的單位名稱、工地名稱不允許缺字和漏字，不允許省略，不允許使用簡稱。合同編號要與合同上的一致。
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