附件：10
柴里煤礦廉政風險防控管理工作考核辦法
第一章總則
第一條為確保礦廉政風險防控管理工作取得實效，根據《關於開展廉政風險防控推行「3+3」積分預警機制實施意見》，制定本考核辦法。
第二條本辦法適用於全礦所屬各單位、機關各部（科）室。涉及崗位包括各單位領導班子成員，機關部（科）室正副科長，以及在安全生產管理、經營管理、運銷採供管理、財務管理、人事管理、物資管理、黨群管理等方面工作具有業務處置權的崗位。
第三條考核原則。考核遵循公開、公平、公正原則；領導與職工共同參與原則；自查與組織檢查相結合原則；定性與定量相結合原則；過程與結果相結合原則；內部與外部相結合原則；注重實效原則，確保廉政風險防控管理工作落到實處，努力提高公司黨風廉政建設水平和經營管理效能。
第四條考核的依據包括《關於開展廉政風險推行「3+3」積分預警防控機制實施意見》等有關規定。
第二章考核標準
第五條各單位負責人、機關部（科）室負責人對廉政風險防控管理工作重視，結合本單位、部（科）室實際，制定年度廉政風險防控管理工作方案，組織開展廉政風險防控教育，職工群眾參與意識強；風險界定準確，針對管理缺陷制定防範措施，落實好礦各項制度規定，制度機制健全，責任分工明確，對方案執**況進行檢查。
第六條各單位、機關各部（科）室廉政風險防控管理的計畫、執行、考核、修正等各環節工作落實到位。
第七條各單位、機關各部（科）室能夠根據工作開展情況認真自查自糾，糾正存在偏差，自查報告客觀真實，查詢問題準確結果運用有效，相關檔案齊全。
第八條各單位、機關各部（科）室注意總結和研究廉政風險防控管理工作，不斷修正廉政風險內容，完善措施，改進工作。
第九條通過開展廉政風險防控管理的計畫、執行、考核、修正階段工作，各單位、機關各部（科）室的廉政風險得到有效控制和降低。通過前期預防、中期監控、後期處置工作，有效降低廉政風險，沒有出現違紀違法行為，群眾滿意度高。
第三章考核程式
第十條廉政風險防控管理考核工作在礦廉政風險防控管理工作領導小組的領導下，由領導小組辦公室負責組織實施，與礦黨風廉政建設責任制考核工作同步進行。
第十一條個人自查。各單位領導班子成員、機關副科級以上及「四管」人員每季度進行一次自查，依據考核積分標準，客觀真實地分析風險產生的根源、認真評估風險的影響程度、制定防範措施的有效性、自覺接受監督的主動性，計算出個人自查積分，並形成自查報告。
第十二條各單位、機關部（科）室自查。依據考核積分標準，各單位、機關各部（科）室每季度圍繞本單位職能、工作流程、內部管理制度等情況進行一次自查，計算出單位自查積分，並形成自查報告，自查報告報礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室審核。
第十三條重點抽查。礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室對各單位、機關各部（科）室及「四管」人員進行不定期抽查，並及時計算抽查積分，抽查結果及時反饋，被抽查單位、部（科）室、崗位依據反饋結果及時修正防範措施。
第十四條礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室每季度對廉政風險防控管理工作進行檢查，計算每個單位、崗位廉政風險總積分，年終進行考核。領導小組辦公室結合各單位、機關各部（科）室自查情況，進行逐項檢查和考核。
1.群眾民主評議。每季度組織一次職工代表和服務物件代表對廉政風險防控管理工作進行民主評議，可與黨風廉政建設責任制民主測評同步進行。
2.聽取意見建議。通過座談會、問卷等方式，收集彙總各級管理人員和一線職工對廉政風險防控管理工作的意見、建議。
3.聽取工作匯報。各總支單位、機關各部（科）室向廉政風險領導小組匯報廉政風險防控管理工作情況。
4.查閱檔案資料。查閱各總支單位、機關各部（科）室自查報告、廉政風險防控管理工作方案、梳理的崗位職責、業務流程、查詢的風險點、制定的防範措施、檢查方案、修正措施及工作記錄等檔案材料。
5.形成考核報告。結合各總支單位、機關各部（科）室自查情況、抽查情況和檢查考核情況，每季度形成一次綜合檢查考核報告。
6.考核結果反饋。考核結果將上報礦黨委，並以反饋意見的形式及時反饋給各單位、機關各部（科）室。
第四章考核結果運用
第十五條對各單位、機關各部（科）室的考核結果，將納入礦黨風廉政建設責任制考核、「五好」班子建立、優秀基層黨組織、文明單位建立、先進單位及先進部（科）室等評優創先活動的評選標準中；對考核結果為「不合格」的單位、部（科）室，礦廉政風險防控管理工作領導小組將以書面形式下達整改通知，督促制定措施，完善制度，並通過跟蹤回訪強化監督，保證廉政風險防控管理工作落實到位。
第十六條各總支單位、機關各部（科）室依據考核結果，修正廉政風險防控管理工作方案、實施細則等，進入下乙個工作迴圈。
第十七條按照管理許可權，建立完善管理人員廉政檔案，將黨員領導人員和管理人員的個人自查報告等納入廉政檔案。
第十八條將廉政檔案作為管理人員考核、評優、選拔任用的重要依據，納入管理人員考核、評優、選拔任用體系。
第十九條對廉政風險防控管理的物件及有關人員在推進工作中不正確履行職責造成重大影響和損失的行為，將依據有關規定嚴肅處理並追究責任。對拒不落實或者落實防範措施不力的單位、部（科）室，依據《柴里煤礦黨風廉政建設責任制考核辦法》等相關規定，追究單位領導和部（科）室負責人的責任。對於發生的重大違紀違法案件，除嚴肅懲處違紀違法人員外，要按照管理許可權，加大對負有失職、失察的直接領導和主要領導的責任追究力度。
第五章附則
第二十條本辦法由礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室負責解釋。
第二十一條本辦法自發布之日起試行。
附件：11
柴里煤礦廉政風險防控管理工作群眾評議辦法
第一章總則
第一條為確保礦廉政風險防控管理工作取得實效，對工作成果進行檢驗、考核和評價，根據《關於開展廉政風險推行「3+3」積分預警管理工作實施意見》、《柴里煤礦廉政風險防控管理工作考核辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用於對礦所屬各單位、機關各部（科）室開展廉政風險防控管理工作情況進行群眾評議。
第三條群眾評議的原則。評議遵循公開、公平、公正原則；領導與職工共同參與原則；定性與定量相結合原則；內部與外部相結合原則；注重實效原則，確保廉政風險防控管理工作落到實處。
第二章群眾評議的內容
第四條單位領導、機關部（科）室負責人對廉政風險防控管理工作是否重視；是否召開專題會議對廉政風險防控管理工作進行研究部署；是否對工作執**況進行檢查並提出整改措施；是否結合自身實際查詢廉政風險點。
第五條本單位、部（科）室在廉政風險防控管理工作中，制定方案是否細緻可行；梳理崗位職責、業務流程是否全面細緻，查詢風險點是否準確，制定防範措施是否具有針對性和操作性；防範措施是否落實到位。
第六條本單位、部（科）室在廉政風險防控管理執行階段是否能夠根據開展自查自糾工作，查詢問題是否準確，整改措施是否落實到位，結果運用是否有效。
第七條本單位、部（科）室通過開展廉政風險防控管理工作，廉政風險是否得到有效控制並降低。
第三章群眾評議的方式及結果運用
第八條群眾評議每季度度進行一次，可結合黨風廉政建設責任制檢查、績效考核、領導班子民主測評等工作進行，主要採取以下幾種方式。
1.民主評議。制定民主評議表，組織職工代表和服務物件代表對本單位、部（科）室廉政風險防控管理工作進行民主測評。
2.問卷調查。通過向職工發放調查問卷，問卷內容以廉政風險防控管理工作情況為主，由職工填寫問卷後收回，對問卷填寫情況進行統計彙總。
3.調研座談。通過座談會、訪談等形式，與職工進行互動交流，了解職工對單位、部（科）室開展廉政風險防控管理工作的評價，聽取職工的意見、建議。
第九條礦廉政風險防控管理工作領導小組將把群眾評議結果納入對各單位、機關各部（科）室廉政風險防控管理工作的考核之中，作為檢查考核的重要依據。
第四章附則
第十條本辦法由礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室負責解釋。
第十一條本辦法自發布之日起試行。
附件：12
柴里煤礦廉政風險防控管理檔案制度
第一條為加強黨風廉政建設，健全完善單位和管理人員監督管理機制，減少和扼制單位管理幹部濫用公共權力謀取私利的可能性，促進管理人員勤政廉政，根據上級組織有關規定，結合我礦實際，建立本制度。
第二條本制度所稱管理人員，是指礦管錢、管物、管事、管人的「四管」人員。
第三條廉政風險防控管理檔案的建立和管理工作應嚴格執行《檔案法》的有關規定，做到規範、合法、真實、安全。
第四條廉政檔案的建立和管理工作由紀委監察科負責，礦有關部門應在各自職責範圍內協作配合。
第五條廉政檔案的內容：
（一）單位廉政風險防控管理檔案
1、單位基本情況；
2、業務工作職責；
3、風險類別：業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險、其它風險；
4、風險點、風險等級；
5、防控措施。
（二）崗位廉政風險防控管理檔案
1、「四管」人員工作基本情況；
2、崗位工作職責；
3、崗位風險類別：思想道德風險、崗位職責風險、外部環境風險、其它風險）；
4、風險點、風險等級；
5、防控措施。
第六條廉政檔案資料的要求：
（一）各單位風險防範管理檔案，一式三份，加蓋本單位公章後，乙份公示，乙份單位存檔，乙份報礦紀委監察科。
（二）建立所有風險防範管理檔案必須由單位負責人和分管領導簽字。
（三）各單位須建立崗位風險防範管理專門檔案盒、資料夾，按照「五精管理」相關要求明確專人負責，按件整理歸檔，分類排列，實行一人一檔規範管理。
第七條本制度由礦廉政風險防控管理工作領導小組辦公室負責解釋。
第八條本制度自發布之日起施行。
附件：13
柴里煤礦崗位廉政風險防控教育制度
第一條為了深入推進礦黨風廉政建設，增強黨員幹部職工的崗位廉政風險防控能力，提高思想政治素質和道德倫理素質，打造「廉潔柴里」，特制定本制度。
第二條本制度所指的崗位廉政風險是指容易發生廉政隱患的重點崗位和關鍵環節。廉政風險防控教育的主要物件是礦黨員幹部和「四管」人員。
制度及考核辦法
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