電廠「全面預算管理系統」需求分析及總體設計
8.3綜合計畫管理模組子系統的系統介面
8.3.1使用者介面
人機介面友好，語法結構簡練，視窗設計層次清晰，功能**式規範、標準、統一。
8.3.2內部介面
經濟指標管理子系統介面
財務管理子系統介面
裝置檢修管理子系統介面
燃料管理子系統介面
費用管理子系統介面
物資管理子系統介面
8.3.3外部介面
與公司mis系統介面
8.4綜合計畫管理管理子系統流程總圖
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綜合計畫業務流程圖
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8.5可靠性管理子系統附表及資料名稱
8.5.1可靠性管理子系統管理制度
利潤、成本和發電量管理辦法
8.5.2可靠性管理子系統表單：
全廠主要生產經營計畫
生產部室主要綜合計畫管理(執行部（可控指標、部分可控指標、參考指標）、燃料部（＃1、＃2）、檢修部門（檢修部、蘇信誠公司）、粉煤灰)
各項費用計畫（材料費、其他生產費用及管理費用、定額外費用、財務費用、勞務及勞保費、出港標煤單價、燃料單位成本）
計畫任務完成自我總結考核表
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月度綜合計畫格式
一、全廠主要生產經營計畫表7
指標專案單位計畫
備註月度計畫發電量萬千瓦時競價發電量
萬千瓦時 合計
萬千瓦時
發電單位成本
元/千千瓦時發電標煤耗/供電標煤耗克/千瓦時
/ / 其中：發電用油噸發電廠用電率 % 綜合廠用電率 % 裝置可調小時小時利潤總額萬元
二、生產部室技術經濟指標：
發電部分類
指標專案單位目標計畫主汽溫度
℃ 主汽壓力 mpa 再熱汽溫 ℃ 製粉電耗 kwh/tm 循幫浦電耗 % 氧量 % 可控指標
補水率% 風機電耗 kwh/tq 再減水量 t/h 飛灰可燃物 % 空預器漏風率 % 排煙溫度 ℃ 真空度 % 部分可控指標高加投入率 % 參
凝器端差℃
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給水溫度 ℃ 汽機效率 % 考指標
鍋爐效率
% 燃料部（含船隊）
指標專案單位計畫
備註檢斤檢質率（到港煤） % 檢斤檢質率（進廠煤） % 廠存煤堆場損耗率 ‰ 裕溪口場損率 ‰ 入爐煤熱值差 kcal/kg 輸煤電耗
kwh/tm 裕溪口軌道衡定期校準次/年運損率 ‰ 進廠煤熱值差 kcal/kg
運煤油耗噸/航次
檢修部門
指標專案單位計畫備註
機組等效降出力小時小時缺陷消除率 % 臨檢率 %
粉煤灰公司
指標專案單位計畫備註
銷售收入萬元乾灰銷售量噸溼灰利用量噸粉煤灰綜合利用率 % 乾灰用電率
度/噸三、各項費用計畫
費用指標
單位計畫責任部門本月**萬元月度電費**率 % 90 年度電費**率 % 100 財務部
材料費合計： 萬元
計畫部執行部萬元
執行部燃料部萬元燃料部檢修部萬元檢修部
萬元燃料部船隊萬元燃料部
萬元粉煤灰
萬元機關萬元
其他萬元
萬元其他生產費用及管理費用
合計：生產性低值易耗品萬元
修繕費萬元
研究發展費萬元
公安消防費萬元
計算機維修費萬元
水電費萬元
技術服務費萬元
培訓費萬元
環境保護費萬元
二氧化硫排放費萬元
灰、汙水排放費萬元
溼灰外運費萬元
行政低值易耗品萬元
總經部**費萬元
郵電及擴印費萬元
影印機等維修費萬元
印刷費萬元
物料消耗費萬元
科技圖書費萬元
會議費萬元
業務招待費萬元
車隊費用萬元
財務部諮詢費萬元
審計費萬元
文具費萬元
管理費用合計萬元
黨群部宣傳費萬元
黨團活動費萬元
定額外費用合計： 萬元
財務部生產管理費萬元
住房補助金萬元
稅金萬元
勞動保險費萬元
土地租賃費萬元
保險費萬元
財務費用合計： 萬元
利息支出萬元
人勞部勞務及勞保費合計： 萬元
燃料部勞務費萬元
全廠勞務費萬元
燃料部勞保費萬元
全廠勞保費萬元
工資總額萬元
標煤單價： 元/噸
計畫部天然煤價元/噸
檢斤檢質率 %
燃料部運損率 %
駐路礦、辦費用萬元
燃料管理費萬元
燃料單位成本： 元/千度計畫部燃料部到廠標煤單價元/噸計畫部燃料部運輸費用萬元燃料部
各部門任務
序工作任務
完成期限
協作部門
考核部門
月度綜合考核格式
一、全廠主要生產經營計畫表9
指標專案單位計畫
實績月度計畫發電量萬千瓦時合計
萬千瓦時
發電單位成本
元/千千瓦時發電標煤耗/供電標煤耗克/千瓦時
/ 其中：發電用油噸發電廠用電率 % 綜合廠用電率 % 裝置可調小時小時利潤總額萬元
二、生產部室技術經濟指標：
發電部分類
指標專案單位計畫實績主汽溫度
℃ 主汽壓力 mpa 再熱汽溫 ℃ 製粉電耗 kwh/tm 循幫浦電耗 % 氧量 % 可控指標
補水率% 風機電耗 kwh/tq 再減水量 t/h 部分可
飛灰可燃物%
空預器漏風率 % 排煙溫度 ℃ 真空度 % 控指標高加投入率 % 凝器端差 ℃ 給水溫度 ℃ 汽機效率 % 參考指標鍋爐效率
% 燃料部
指標專案單位計畫實績檢斤檢質率 % 檢斤檢質率 % 廠存煤堆場損耗率 ‰
入爐煤熱值差 kcal/kg 輸煤電耗 kwh/tm 軌道衡定期校準次/年運損率 ‰ 進廠煤熱值差 kcal/kg
運煤油耗噸/航次
檢修部門
指標專案單位計畫實績機組等效降出力小時小時缺陷消除率 % 臨檢率 % 粉煤灰
指標專案單位計畫實績銷售收入萬元乾灰銷售量噸溼灰利用量噸粉煤灰綜合利用率 % 乾灰用電率
度/噸三、各項費用計畫
費用指標
單位計畫實績
費用指標單位計畫實績本月**萬元
月度電費**率 % 90
年度電費**率 % 100
材料費合計： 萬元
執行部萬元
燃料部萬元
檢修部萬元
萬元燃料部萬元
粉煤灰萬元
其他公司萬元
機關萬元
其他萬元
萬元其他生產費用及管理費用
合計：生產性低值易耗品萬元
修繕費萬元
研究發展費萬元
公安消防費萬元
計算機維修費萬元
水電費萬元
技術服務費萬元
培訓費萬元
環境保護費萬元
二氧化硫排放費萬元
灰、汙水排放費萬元
溼灰外運費萬元
行政低值易耗品萬元
**費萬元
郵電及擴印費萬元
影印機等維修費萬元
印刷費萬元
物料消耗費萬元
科技圖書費萬元
會議費萬元
業務招待費萬元
車隊費用萬元
諮詢費萬元
審計費萬元
文具費萬元
電廠「全面預算管理系統」需求分析及總體設計
費用指標單位計畫實績管理費用合計萬元
宣傳費萬元
黨團活動費萬元
定額外費用合計： 萬元
生產管理費萬元
住房補助金萬元
稅金萬元
勞動保險費萬元
土地租賃費萬元
保險費萬元
財務費用合計： 萬元
利息支出萬元
勞務及勞保費合計： 萬元
燃料部勞務費萬元
服務公司勞務費萬元
全廠勞務費萬元
燃料部勞保費萬元
全廠勞保費萬元
工資總額萬元
天然煤價元/噸
標煤單價元/噸
檢斤檢質率 %
運損率 %
航道費用萬元
駐路礦、辦費用萬元
燃料管理費萬元
燃料單位成本： 元/千度
到廠標煤單價元/噸
運輸費用萬元
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模組綜合檢測 B
時間 120分鐘滿分 150分 一 選擇題 本大題共12小題，每小題5分，共60分 1 已知sin 則cos 2 的值為 abc.d.2 已知向量a 1,2 b x，4 若a b，則a b等於 a 10 b 6 c 0 d 6 3 設cos 那麼sin 2 的值為 a.b.cd 4 已知tan 3，...
綜合計畫管理辦法
1 目的 為了落實海南華錦旅業集團股份 戰略和規劃發展目標，增強綜合計畫管控力度，構建 制定完善 指標科學 流程清晰 控制有力 的綜合計畫管理體系，合理安排公司生產 經營等工作，提高公司的盈利能力 競爭能力和可持續發展能力，促進公司又好又快發展，結合公司實際情況，制定本辦法。2 適用範圍 本辦法適應...
售電量綜合計畫管理
報送單位 山東電力集團公司德州供電公司 專業名稱 售電量綜合計畫管理 摘要 售電量是供電企業一項重要的經濟指標，反映了企業售電能力和綜合管理水平，是建設 一強三優 現代化供電企業的重要條件。德州供電公司通過多年的探索和實踐，總結了一整套售電量管理的最佳實踐做法，文中對專業管理目標 專業管理的工作流程...