報送單位： 山東電力集團公司德州供電公司
專業名稱： 售電量綜合計畫管理
摘要： 售電量是供電企業一項重要的經濟指標，反映了企業售電能力和綜合管理水平，是建設「一強三優」現代化供電企業的重要條件。德州供電公司通過多年的探索和實踐，總結了一整套售電量管理的最佳實踐做法，文中對專業管理目標、專業管理的工作流程、績效評價、持續改進以及典型案例進行了概括性描述，意在與同行業同專業充分交流、學習的基礎上，持續改進，不斷提高，最終使售電量管理達到乙個更高的目標。
1 專業管理的目標
1.1 企業戰略對專業管理的要求
建設「一強三優」的現代化供電公司，就是以「抓發展、抓管理、抓隊伍、創一流」為工作思路，實現電力增供擴銷和服務經濟發展的有機統一。電力銷售工作是供電企業的工作之本，供電企業始終圍繞著提高售電量、實現企業效益最大化、並服務於社會，追求企業效益與社會效益的高度統一這一中心開展工作。
1.2 目標描述
以強有力的電網做依託，依靠有效的管理手段，使公司售電量在幾年內迅速增長。自2023年公司售電量實現30億後，2023年、2023年相繼突破40億、50億，2023年又突破60億。德州電力作為山東電網的重要組成部分，經歷了由小到大、由弱到強的發展歷程，目前德州電網容量已發展到建網初期的171.
4倍。隨著現代化電網的不斷完善和「誠信彩虹」工程的不斷深入，2023年公司售電量預計將達到74億千瓦時，2023年將達到81億千瓦時，2023年預計達到90億千瓦時。
1.3 專業管理的範圍
售電量管理是供電企業的工作之本，涉及生產和經營各部門和專業，管理範圍主要從部門和專業兩個方面來劃分。從部門分管專業來劃分，企劃部是售電量管理的責任部門，在分管副總經理的領導下，開展售電量管理工作；生產技術部負責、保障電力**及增供擴銷技術工作的落實和實施；安質部負責安全技術監督及安全保障措施的落實實施；排程所負責電網經濟排程、電網安全經濟執行方式；客戶服務中心、郊區供電公司、開發區供電公司負責電價執行、業擴報裝及電力銷售具體工作。
1.4 專業管理的企業文化
我公司企業文化的內涵是電網、管理、效益、服務、隊伍五個方面，這是我們企業長足發展的根本，也是公司售電量管理的目標所在，兩者是統一的，堅持把創新營銷機制融入地方經濟發展大局，優化供用電環境，提公升企業效益水平。
1.5 指標體系
售電量管理的指標體系是年初集團公司下達給各地市供電公司年度計畫指標，由企劃部進行總承包。企劃部首先根據集團公司的年度計畫指標，考慮地方新增大企業等影響售電量增長的因素，結合承包單位上報售電量建議計畫，對年度售電量指標按經營車間進行分解，並與經營車間簽訂年度售電量承包合同；另外，企劃部根據集團公司的年度計畫指標，結合近年來月度售電量平均增長情況，將年度售電量指標分解到全年12個月，並層層分解到每個承包車間，每月按計畫監督售電量執**況。
1.6 指標的最佳值
公司依靠強大的電網做支撐，利用科學的管理手段強化管理，堅持把創新營銷機制融入地方經濟發展大局，優化供用電環境，使近幾年售電量快速增長。2023年突破50億，2023年突破60億，2023年計畫達到74億，預計2023年售電量將達到81億千瓦時，2023年售電量達到90億千瓦時。
2 專業管理的工作流程
2.1 完成工作的組織機構
組織機構由售電量綜合計畫管理監督檢查領導小組和工作小組組成。領導小組由總經理任組長，分管副總經理任副組長，成員由各相關部門的負責人組成。工作小組由公司分管副總經理任組長，企劃部主任任副組長，成員由各承包部門的專工組成。
組織機構中各部門的職責如下：
企劃部：在分管副總經理的領導下，全面開展售電量綜合計畫管理工作。
農電部：負責十個躉售縣售電量計畫及完成情況管理。
客戶服務中心：負責全市抄表計量工作及直供城區內售電量計畫管理。
郊區供電公司：負責德州市郊區範圍內抄表計量工作及售電量計畫管理。
開發區供電公司：負責德州市開發區抄表計量工作及售電量計畫管理。
2.2 流程圖
2.3 流程過程控制方法說明
公司下達年度售電量指標，企劃部根據此指標，將指標分解到各指標承包單位，分解指標由分管經營的副總經理審核、審批。指標的下達用年度承包責任書、年度、月度綜合計畫形式下發。各部門、車間負責本部門承包指標的分解，農電部負責對十個躉售縣電量的**、分解及承包合同的簽訂。
各承包單位通過開展用電優質服務、優化業擴報裝流程等一系列措施，實現電量的增供擴銷。根據售電量完成情況，按照綜合計畫控制程式納入業績考核。
2.4 售電量計畫管理流程關鍵點說明
節點1：根據集團公司下達的年度售電量年度計畫，對售電量指標進行分解，考慮近年度各月份售電量變化情況和各承包單位市場變化情況，將售電量指標分解到12個月和各承包單位。
節點2：月度售電量計畫及各單位承包指標經公司分管副總經理審批。
節點3：以公司檔案形式下達售電量月度分解計畫及農電部、客戶服務中心、郊區供電公司、開發區供電公司四個承包單位年度售電量承包指標。
節點4：與農電部、客戶服務中心、郊區供電公司、開發區供電公司四個承包單位簽訂年度承包合同。
節點5：農電部分別與十個躉售縣電業公司簽訂年度售電量合同。
節點6：各承包單位根據本單位近年度各月份售電量完成情況，制定本單位售電量月度計畫。
節點7：採取有效措施，優化供用電環境，最終達到增供**目的。
節點8：生產部門通過技術、安全等措施，保障電能質量，達到安全可靠供電。
節點9：對公司及各承包單位售電量完成情況進行業績考核。
2.5 崗位設定及說明
2.5.1 分管副總經理
領導公司售電量指標的管理工作，協調管理過程中各部門之間的關係，負責管理工作中重大問題的決策。
2.5.2 企劃部計畫專工
負責組織、協調、指導、監督本公司售電量指標的管理工作，並對公司及各承包單位售電量完成情況提出考核意見。
2.5.3 企劃部考核專工
負責對公司及各承包單位售電量完成情況進行考核。
2.5.4 各承包單位分管指標的專工負責指標測算、分解、熟悉指標完成進度，及時開展售電量完成情況分析等工作並上報企劃部。
2.6 崗位人員能力說明
2.6.1 公司分管副總經理
熟悉電力經營指標管理的現代化管理方法和手段，熟悉售電量管理的相關知識。
2.6.2 企劃部計畫管理專工
熟悉售電量指標的全過程管理，熟悉電力市場分析**工作，熟悉近年度售電量變化規律，掌握售電量增供**的新技術和新措施。
2.6.3 各承包單位分管指標的專工要求熟悉電力市場變化對售電量指標的影響，掌握一定的售電量指標分析**方法，能夠開展售電量指標完成情況分析。
2.7 節點工作的做法描述
公司售電量的統計計算，由集團公司統一要求的報**式和統計程式完成。
供電量：由公司各關口表計量點月末日抄表取得。
售電量：由公司直供和躉售計量點月末日抄表取得。
2.8 記錄形式
售電量管理涉及的所有記錄一般分為電子**和書面兩種形式。
售電量記錄彙總表
2.9 其它規章制度（以上內容不包括的）
《電力法》、《電力**與使用條例》、《供電營業規則》、《電網排程管理條例》、《山東電力集團公司綜合計畫管理實施辦法》、《德州供電公司售電量管理考核辦法》。
3 績效評價
3.1 績效評價的組織機構
公司成立了業績考評委員會，由總經理、黨委書記為主任、其它公司領導班子為副主任，三總師、辦公室、人事部、企劃部、政工部、生產部、安質部、財務部、紀委、工會、農電部、基建部、審計部、保衛科等部門負責人為成員。企劃部是業績考核的總牽頭部門，負責組織德州供電公司年度方案的設計、簽訂，負責月、年度的動態管理與考核。
3.2 績效評價的指標體系
3.2.1 企劃部為售電量管理考核的牽頭部門，農電部、客戶服務中心、郊區供電公司、開發區供電公司分別為售電量指標承包單位。
售電量考核指標分為省集團公司下達的合同指標和公司目標值指標，售電量考核以以上兩個指標為標準分別對公司有關單位和全員進行考核。
3.2.2 德州供電公司售電量管理考核辦法
為加強售電量指標管理，激勵公司各單位增供**積極性，努力完成和超額完成與集團公司簽定的售電量承包計畫，制定本辦法。
1）考核指標
售電量考核指標分為省集團公司下達的合同指標和公司目標值指標，售電量考核以以上兩個指標為標準分別對公司有關單位和全員進行考核。
各指標承包單位將年度指標分解到12個月，經企劃部綜合平衡後，做為進行售電量月度考核的依據。
2）月度考核
a.各承包單位完成本單位目標值分解計畫，每公升高1％，獎勵指標承包單位月度獎金的1％；完不成合同值指標分解計畫，則同額度扣罰。
b.公司月度售電量完成目標值分解計畫，每公升高1％，獎勵總經理、黨委書記、生產、經營副總經理、總經濟師、分管副總經（工）、企劃部、安質部、生技部、基建部、排程所、變電執行工區、檢修公司、配電工區、送變電工程公司月度獎金的1％，其它單位獎勵0.5％；反之，完不成合同值分解計畫，同額度扣罰。
c.以上獎勵和扣罰額度不超過月度獎金的5％、2.5％。
3）年度考核
全年完成售電量目標值指標，獎勵公司總經理、黨委書記、分管副總經理各1500元，其他公司級領導、分管副總經1200元，其它副總、客戶服務中心、郊區供電公司、開發區供電公司、農電部、企劃部人均1000元，生技部、基建部、安質部、檢修公司、變電執行工區、送變電公司、排程所、配電工區人均800元，其它單位人均600元。全年售電量完不成合同值指標，全公司按以上額度進行扣罰。
4）辦法由企劃部負責檢查並考核執行。
5）本辦法由公司考評委員會負責解釋。
3.3 績效評價的流程及說明
綜合計畫管理辦法
1 目的 為了落實海南華錦旅業集團股份 戰略和規劃發展目標，增強綜合計畫管控力度，構建 制定完善 指標科學 流程清晰 控制有力 的綜合計畫管理體系，合理安排公司生產 經營等工作，提高公司的盈利能力 競爭能力和可持續發展能力，促進公司又好又快發展，結合公司實際情況，制定本辦法。2 適用範圍 本辦法適應...
綜合計畫管理制度
第一章總則 第一條為了科學組織湖南長鍊興長集團有限責任公司 以下簡稱公司 綜合計畫管理工作，保證綜合計畫的科學性和嚴肅性，充分發揮綜合計畫對企業生產 經營活動的指導 調控作用，根據公司綜合計畫管理實際狀況，特制定本制度。第二條本制度適用於公司年度計畫 月度計畫，適用於公司本部和各分子公司。第三條年度...
綜合計畫管理制度
第一章總則 第一條本制度規定了國電太原第一熱電廠綜合計畫管理的職責 管理內容與要求 檢查與考核等。第二條本制度適用於國電太原第一熱電廠綜合計畫管理工作。第二章管理內容與要求 第三條綜合計畫編制依據 集團公司下達的各項指令性 指導性計畫和各項任務。集團公司對綜合計畫編制的要求。集團公司核定的機組大 小...