行政與職場成本優化活動實施方案
為樹立正確的成本觀念、節約開支，積極響應總公司「優化成本結構提公升業務價值我們在行動」活動，緊跟總公司全力推動「三年再造乙個新xx」的步伐，以順利實現三年戰略目標，根據總公司的活動方案xx分公司制定了一系列切實可行的實施措施，以優化行政及職場成本：
一、優化行政成本實施方案
1、根據「**八項規定」嚴格控制招待標準
嚴格執行「**八項規定」，按照總公司下發差旅費用標準預訂客房，節約差旅費用。業務招待厲行節約，杜絕鋪張浪費，制定接待餐費標準，控制業務執行費支出。不擺鮮花、條幅迎接，節約公雜費支出。
不公車私用，保證車輛使用費在預算執行。
2、優化廣告方案，加大覆蓋率，提公升宣傳效果
近兩年，分公司廣告宣傳費用支出較少，只做少量報紙平面廣告及軟文宣傳，未按年度預算全額執行。2023年，為配合業務發展，借助集團簽約國際巨星形象代言人成龍的宣傳平台，分公司將加大公司形象宣傳力度，原則上在較有限的預算費用額度內使用覆蓋面廣、傳播效果好的傳統**宣傳方案。分公司計畫於七月至九月做候車亭廣告宣傳，覆蓋20多個站點，可讓大眾直觀接觸，充分發揮廣告的名人效應。
3、制定其它行政費用定額標準
分公司已經對辦公用品及耗材制定了定額標準 ，近期財務部聯合辦公室對人均辦公用品及耗材費用定額標準進行了下調。建立資產維修檔案，對資產維修情況進行統計，對超過資產攤銷期的資產耗材使用情況進行分析，對維修成本過高的資產進行評估、報廢、新購，以降低維修費用。
二、職場成本優化實施方案
1、換租職場成本優化
職場租賃成本為固定支出，對於人力與職場租賃面積不匹配的機構在換租或續租時控制租賃面積，以降低租賃成本及裝修成本。開發區營銷服務部於5月底進行了換租，換租面積降低325平方公尺，租管費降低了103478元/年。
2、 分解投產比指標，加大弱體機構職場成本控制
分公司對總公司下發的2023年職場投產比分解到各機構，每季度對投產比情況進行分析對比，讓機構負責人了解在職場面積不變的前提下，明確保費收入情況及人力缺口，並上報總經理及分管總。對於弱體機構的職場面積、家具增配等方面採用保守策略，減少可控職場成本投入。
3、 在增員的前提下，控制職場面積，優化投產比
2023年，在總公司人力增員方案的助力下，各機構積極增員。對於成功增員的機構職場面積進行把控，充分利用現有職場，盡量利用現有職場進行調整。
行政成本及職場成本在分公司實現優化成本發揮著重要的作用，分公司按照總公司的活動方案制定了分公司的方案，將堅持執行，並且在將來的執行過程中不斷發現問題、優化方案，以更好地控制行政成本及職場成本。
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