1 目的
為加強公司業務流程管理工作，促進各項業務管理的程式化、規範化，制定本手冊。
2 範圍
本手冊適用於公司各部門、所屬各單位業務流程管理。
3 術語和定義
3.1 業務流程
本手冊所稱的業務流程是指描述公司有關業務運轉的一系列有組織、相互聯絡的工作程式的檔案。
4 職責
4.1 財務處
4.1.1 是公司業務流程管理的主管部門；
4.1.2 負責起草、制定業務流程管理程式；
4.1.3 負責組織識別業務流程架構並維護；
4.1.4 負責組織業務流程描述、審核、發布、變更；
4.1.5 負責業務流程管理資訊系統應用管理；
4.1.6 負責組織業務流程執**況的監督檢查；
4.1.7 負責審查業務流程與體系檔案的一致性；
4.1.8 指導所屬各單位業務流程管理工作。
4.2 公司各部門
4.2.1 負責本部門主管業務的流程描述、變更與執行；
4.2.2 負責審核本部門主管的業務流程與相關聯體系檔案的一致性；
4.2.3 負責本部門主管業務流程執**況的日常監督檢查；
4.2.4 負責本部門業務流程執行過程中發現問題的收集、整理、分析與報送。
4.3 所屬各單位
4.3.1 內部控制主管部門
4.3.1.1 是本單位業務流程的主管部門；
4.3.1.2 組織識別本單位適用業務流程，編制本單位《業務流程適用識別表》，形成本單位業務流程目錄；
4.3.1.3 負責組織本單位業務流程執**況的監督檢查；
4.3.1.4 負責組織本單位業務流程執行過程中發現問題的收集、整理、分析，編制《內部控制管理手冊變更資訊調查表》並上報。
4.3.1.5 參與公司相關業務流程的描述與維護。
4.3.2 所屬單位各科室
4.3.2.1 負責識別主管的業務流程，形成本科（室）業務流程目錄，並明確流程負責人；
4.3.2.2 負責主管業務流程的執行；
4.3.2.3 負責主管業務流程執**況的日常監督檢查；
4.3.2.4 負責主管業務流程執行過程中發現問題的收集、整理、分析，提出解決建議後報送本單位內控主管部門；
業務流程管理
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