業務工作流程
2023年3月
目錄一新建合同流程
二新建商品流程
三**商資料變更流程
四商品資料變更流程
五食品、百貨**流程
六生鮮**流程
七贈品訂貨流程
八特殊進價商品流程
九收貨流程
一十門店調撥流程
一十一**商退貨流程
一十二收貨部發現審核後的驗收單差異流程
一十三商品報損流程
一十四收銀流程
一十五單品**折讓流程
一十六顧客退換貨流程
一十七組合銷售流程
一十八 dm**調價流程
一十九店內**流程
二十進／售價調價流程
說明：本流程適用於與營採系統相關的業務流程與該系統無關的業務流程未包函其中。
1. 採購員與**商談定交易條件及確定品項後，填寫**商資料單（手工）；
2. 本地採購填寫合同和**商資料單，採購主管簽字確認。
3. 採購部經理審核（包括對品種的取捨、結算方式及進場費等），並簽字確認。
4. 採購部傳送**商資料單到電算組。
5. 合同乙份傳財務部做結算、乙份傳採購部存檔。
6. 電算部根據採購經理審核後的**商資料單錄入，儲存後與原單核對做製單審核、質檢審核、物價審核；(進入採購管理子系統/合同管理/新建合同/新建單據中錄入)
7. 財務部核對合同正本，在系統中進行合同審核，生效；(進入採購管理子系統/合同管理/物價審核合同中審核)
8. 錄入員將傳送的**商資料單存檔備查。
部門本地採購、總部採購年月日
制單人： 採購部主管： 營採中心經理總經理：
1. 採購員與**商談定交易條件及確定品項後，填寫商品資料單；
2. 本地採購確定品項後，採購業務員填寫商品資料單。
3. 採購主管審核（包括對品種的取捨、進價、售價、結算方式等），並簽字確認；
4. 採購經理審核，總經理審批，並簽字確認。傳送商品資料單到電算部；
5. 電算部錄入員根據審核後的商品資料單錄入，儲存後與原單核對做製單審核；
a) 如是原有**商，直接在該**商裡增加新品；
b) 如是新建**商，先做**商資料錄入，再錄入新品；
6. 錄入員在系統中做質檢審核、物價審核；(進入採購管理子系統/合同管理/質檢審核合同/商品明細資料中審核)
7. 錄入員將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。
填單人： 採購部主管採購部經理： 總經理 ：
此流程適合於，**商合同資料內容的變更工作。
流程與「新建合同流程」相同，需填寫合同資料**。
此流程適合於。，商品資料內容的更改工作
流程與「新建商品流程」相同。需填寫商品資料單
1. 理貨員店長核實庫存量及日均銷售量，確定**量，並填寫或網傳**申請 （物流配送商品缺貨需告知採購主管進貨，物流配送不得直接要貨）；
2. 店長依據日均銷售量及庫存量審核**數量確定訂貨量（外採商品訂貨傳送電算部，電算部列印並轉交採購）**通知供貨商送貨；
3. **商送貨到門店，理貨員驗貨核對數量；門店開具收貨收據並雙方簽字確認、**商送貨單由專人送至電算部錄入，打出單據一式三聯【一聯門店，一聯**商（憑手工單據領取），一聯電算部留存】。
4. 分管採購業務主管根據採購管理系統中的商品明細資料中貨品的需求填寫外地**申請表，採購經理簽字確認。
5. 採購業務員根據預訂貨單通知給**商並將訂貨單轉交物流配送，以便根據訂貨單上需求數量接收貨物。（外採商品由採購主管攜帶訂貨單外出進貨）
6. **商憑採購訂貨單需求送貨，轉入物流配送科。
7. 物流配送人員核對貨物，簽單確認，並將訂貨單、送貨單一並轉交電算部錄入、審核儲存。同時生成商品入庫單。一式三聯（採購、倉庫、**商）。
部門年月日
店長採購部主管採購部經理
1. 門店根據日均銷售量，填寫**計畫，傳電算部，電算部列印並轉交採購。
2. 採購部根據訂單量去採購並交電算部入庫，並生鮮分發到各門店，根據門店簽收的單據傳送到電算部，錄入員錄入列印入庫單、調撥單，儲存、審核。物流、採購、電算各留乙份。
3. 採購人員憑入庫單的彙總金額由主管及經理審核確認後到財務領取現金，用於下次採購。
4. 生鮮大批量外採流程與食品、百貨流程相同；
此流程適合於，贈品訂貨工作。**商提供的各種贈品，都必須下贈品訂單。用於銷售的的贈品，需建立相應的分類的商品資料，有售價、進價為零。
1. 系統中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同；
2. 在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作；
3. 贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。
部門年月日
採購部業務員： 採購部經理： 營採中心經理： 總經理：
此流程適用於，**商單批次給予公司的優惠進價商品，在系統中訂貨時進價更改，售價不可改變。
此流程與食品、百貨**流程相同（在**商品中錄入）。
採購部主管： 採購部經理： 營採中心經理： 總經理：
超市門店收貨分四種情況：常規收貨、無訂單收貨、緊急收貨、贈品收貨
使用許可權：需門店填寫緊急商品驗收申請訂單，經區域經理、採配主管審核批准，方可使用。並需在做完收貨後，傳送緊急驗收單到營採中心備查。
1. 緊急商品驗收申請單
部門**商名稱廠商編號：
申請人： 區域經理採購部主管採購部經理：
2. 緊急收貨流程
a. 門店之間調撥，由店長之間協商後，根據實際調撥數量開具門店調撥單（手工），認真填寫調出門店及調入門店，商品條碼、品名、規格、數量等由雙方店長簽字，（一式三聯，一聯調出門店，一聯調入門店，一聯轉交電算部錄入），如非店長到對方門店調撥商品，店長應將調撥的商品品名和數量等寫清，並註明所需委託辦理人的姓名，簽字確認後由委託人前往調貨）。
超市管理業務流程
超市經濟業務流程 經濟業務預算 全年經濟業務流程 一月 1.1購進超市所賣商品，包括食品類 服裝類 化妝品等，共花費40萬元。借 庫存商品 400000 貸 銀行存款 400000 1.10超市營業期間銷售貨物20萬元，發生成本10萬元，已確認收入，增值稅稅率為17 借 庫存現金 234000 貸 ...
業務流程管理手冊
1 目的 為加強公司業務流程管理工作，促進各項業務管理的程式化 規範化，制定本手冊。2 範圍 本手冊適用於公司各部門 所屬各單位業務流程管理。3 術語和定義 3.1 業務流程 本手冊所稱的業務流程是指描述公司有關業務運轉的一系列有組織 相互聯絡的工作程式的檔案。4 職責 4.1 財務處 4.1.1 ...
超市會計處理業務流程
借 銀行存款 200000 貸 主營業務收入 170940.17 應交稅金 應交增值稅 銷項稅金 29059.83 二是在開具發票後發生的返還費用，或者需要在期後才能明確返利額，銷貨方根據 國家稅務總局關於納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知 國稅函 2006 1279號 可按現行 增...